目 录
第一部分 奉新县冶城职业学校概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度奉新县冶城职业学校决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度奉新县冶城职业学校决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县冶城职业学校概况
一、奉新县冶城职业学校主要职能
奉新县冶城职业学校（奉新技工学校、奉新三中），是江西省首批国家级重点职业高中，江西省达标中职学校、江西省平安校园、宜春市文明校园、宜春市名校。学校师资力量雄厚，现有教职工240人，专任教师199人，高级职称教师109人。每年开设教学班76个以上，在校生4300余人，多元化办学特色显著、亮点纷呈：设有艺体生高考班、“三校生”对口高考班、天津职业技术师范大学高考班、综合班、专业班；“三校生”（普通中专、职业高中、技工学校）高考升学率多年稳居全省前列、天津职业技术师范大学单招本科录取连续六年取得好成绩，美术、音乐、舞蹈、体育特长生高考录取率逐年攀升。我校2021年职教高考再创佳绩：三类高考（技工单招、对口高考、艺体生高考）均位居全省同类学校前列。一本上线人数达41人，二本上线人数达154人，二本以上上线总人数达195人。
为做精做强艺术特长，学校与南昌艺境培训机构、高达尚文化艺术学校合作办学，极大优化了美术、音乐、舞蹈专业的教学资源，为提高艺术类专业联考的合格率提供了强力保障。
学校坚持“德技兼修，知行合一”的办学理念，创新校企合作、产教融合模式，多种途径培养学生成人成才，现开设了幼儿保育、高星级饭店运营与管理、汽车美容与装潢、汽车运用与维修、电子应用、烹饪、中西式面点、电子商务、企业订单班、智能制造SMT等重点专业班。2020年我校创办了附属幼儿园，附属幼儿园硬件、软件设施一流，为幼儿保育的学生实训、实习提供了优质平台。学校教育教学条件明显改善，高标准安装了安防监控系统、数字广播系统、人脸识别系统、教学一体机，宿舍、教室均安装空调和直饮水机，自助洗衣房、吹风机等一应俱全。
学校实行准军事化管理，形成了以 “自主管理”为特色、“丰富活动”为载体、“文明养成”为核心的安全教育体系。学校规范学生日常行为，严禁学生带手机进校园，督促学生整理寝室内务，组织开展礼仪操、课间大跑操、齐练武术操、经典诵读等，通过严格的准军事化、封闭式管理，学生遵规守纪、自律自强，展示了积极向上的精神风貌，校园内呈现出文明守纪、平安和谐的氛围。
二、奉新县冶城职业学校基本情况
本单位2020年年末实有人数 240 人，其中在职人员204 人，离休人员 0人，退休人员 35 人；年末其他人员 1 人；年末学生人数 4321 人。
第二部分 2020年度单位决算表
（详见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计 4865.89 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加579.86万元，增长11.92 %；本年收入合计4865.89万元，较2019年增加1229.21万元，增长25.26%，主要原因是：在职人员正常增资、退休人员抚恤金增加、免学费、助学金、职业提升计划资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4865.89 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计 4667.89 万元，其中本年支出合计4667.89 万元，较2019年增加381.86万元，增长8.18 %，主要原因是：在职人员正常增资、退休人员抚恤金增加、免学费、助学金、职业提升计划资金增加；年末结转和结余198 万元，较2019年增加198 万元，增长100 %，主要原因是：财政预拨2021年职业提升计划资金。
本年支出的具体构成为：基本支出4405.89 万元，占94.39 %；项目支出262万元，占5.61 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2100.23 万元，决算数为4667.89 万元，完成年初预算的222.26 %。其中：
（一）教育支出年初预算数为1555.43 万元，决算数为 4092.31万元，完成年初预算的263.09 %，主要原因是：人员经费增加和上级项目资金增加及学校维修费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为270.87 万元，决算数为285.36 万元，完成年初预算的105.35 %，主要原因是：人员变动经费增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为96.37 万元，决算数为 109.47万元，完成年初预算的113.60 %，主要原因是：人员变动经费增加。
（四）住房保障支出年初预算数为177.56 万元，决算数为180.75 万元，完成年初预算的 101.80 %，主要原因是：人员变动经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4405.89 万元，其中：
（一）工资福利支出2357.16 万元，较2019年增加89.14 万元，增长3.93 %，主要原因是：人员变动和调资。
（二）商品和服务支出491.77 万元，较2019年增加205.79万元，增长71.96 %，主要原因是：学校日常维修等支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出406.86万元，较2019年增加242.11万元，增长146.97 %，主要原因是：助学金抚恤金等增加。
（四）资本性支出1150.10 万元，较2019年减少417.19 万元，下降26.62 %，主要原因是：学校信息网络建设及专用设备比上年减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.99 万元，决算数为8.99 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少0.11 万元，下降1.22%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长 0 %，主要原因是不存在此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：不存在此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：不存在此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.99万元，决算数为 8.99万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.11万元，下降1.22%，主要原因是学校严控招待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：学校严按八项规定严控接待费支出。全年国内公务接待85批，累计接待955人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：学校无外事接待安排。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是学校无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：学校无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是学校无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：学校无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出0万元,较年上年决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：主要原因是：无机关运行费用支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额968.74 万元，其中：政府采购货物支出404.33万元、政府采购工程支出564.41万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 968.74 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 907.42 万元，占政府采购支出总额的93.67 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是教练车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金262万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“校园修缮和设备采购”等1个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出262万元。
（二）决算中项目绩效自评结果。
我校今年在县级部门决算中反映该项目绩效自评结果。
校园修缮和设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园修缮和设备采购项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为262万元，执行数为262万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善校园学习生活环境，办学水平和办学质量持续提高；二是保证正常的教学工作稳定的环境和发展。发现的问题及原因：学生技能操作水平还有待进一步提高。下一步改进措施：加强教育教学方面的管理，加大对学生的技能培训力度。
（三）评价项目绩效评价结果。
我校将对校园修缮和设备采购项目单位评价报告向社会公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映上述项目以外的教育附加支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目
附件：
