目    录

第一部分  奉新县公共资源交易中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县公共资源交易中心概况

一、部门主要职能

负责为政府采购、工程招投标、产权交易、土地交易等公共资源交易活动提供场所为公共资源交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件；统一信息发布，统一开评标区管理，统一专家库，统一受理报名，统一结果公示，统一收取保证金管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即奉新县公共资源交易中心本级。

本部门2020年年末实有人数12人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员3人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计218.85万元，其中年初结转和结余49.68万元，较2019年持平；本年收入合计 169.17万元，较2019年增加10.03万元，增长6.3%，主要原因是：正常波动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入169.17万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计218.85万元，其中本年支出合计   144.3万元，较2019年减少14.84万元，下降9.33%，主要原因是：正常波动；年末结转和结余74.55万元，较2019年增加24.87万元，增长50.06%，主要原因是：人员变动，支出减少，结余结转资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出144.3万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为144.66万元，决算数为144.3万元，完成年初预算的99.75%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为126.25万元，决算数为122.59万元，完成年初预算的97.1%，主要原因是：正常波动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.4万元，决算数为11.91万元，完成年初预算的141.78%，主要原因是：基数调整，正常波动。

（三）卫生健康支出年初预算数为3.99万元，决算数为4.17万元，完成年初预算的104.51%，主要原因是：正常波动。

（四）住房保障支出年初预算数为6.02万元，决算数为5.63万元，完成年初预算的93.52%，主要原因是：正常波动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出144.3万元，其中：

（一）工资福利支出107.57万元，较2019年减少11.73万元，下降9.83%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出34.93万元，较2019年减少3.63万元，下降9.41 %，主要原因是：从严控制一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.8万元，较2019年增加0.6万元，增长50%，主要原因是：生活补贴支出增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少0.08万元，下降100%，主要原因是：本年度无办公设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.31万元，决算数为 1.31万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.76 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.31万元，决算数为  1.31万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.76 %，主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费。决算数较年初预算数持平的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费。全年国内公务接待12批，累计接待115人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要是：相关单位人员办事安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年持平，主要原因是：无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年持平，主要原因是:本部门无公务员用车。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无公务员用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出34.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少3.63万元，降低9.41%，主要原因是：从严控制一般性支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出1个全面开展绩效自评，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对公共资源交易中心工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我中心2020年项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出144.66万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，我中心2020年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映公共资源交易中心工作经费项目绩效自评结果。（项目支出绩效自评表详见附表）

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，公共资源交易中心工作经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是交易场数254场；二是交易金额361007.69万元；三是增收（节支）49118.91元；四社会效益：推进全省网上中介服务超市平台建设，在宜春市率先实行电子投标保函，促进了公共资源交易平台规范管理到位。

发现存在的问题及原因：资金拨付进度集中在下半年，拨付未按时序进度。

下一步改进措施：我中心将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，及时按时序进度申请拨付资金，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门2020年项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。（绩效项目支出绩效评价报告详见附表）

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：用于其他的一般公共服务中出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

奉新县公共资源交易中心.XLS2020年交易中心项目支出绩效自评表（单位自评）.xls2020年交易中心项目支出绩效评价报告.doc