目 录
第一部分 奉新县文物管理所概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县文物管理所概况
一、单位主要职能
奉新县文物管理所主要职责是：
1、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。
2、负责辖区内文物保护、维修、申报及管理工作。
3、负责馆藏文物的申报定级、展示利用、修复、管理。
4、负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者、及古玩市场行业的监管工作。
5、配合上级文物部门做好田野考古调查及发掘等工作。
6、负责辖区内重大工程建设区域前期考古调查。
二、单位基本情况
本单位设立3个内设机构，分别是办公室、财务室、业务室。
本单位2020年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度单位决算表
（详见附表）
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计160.2万元，其中年初结转和结余96.52万元，较2019年增加7.21万元，增长4.7%；本年收入合计63.68万元，较2019年增加25.78万元，增长68.02 %，主要原因是：增加了人员和文物保护开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入63.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0 万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计160.2万元，其中本年支出合计 114.39万元，较2019年增加57.92万元，增长102.57 %，主要原因是：增加了人员和项目开支；年末结转和结余45.80万元，较2019年减少50.71万元，下降52.54%，主要原因是：使用了项目资金。
本年支出的具体构成为：基本支出63.68万元，占56%；项目支出50.71万元，占44%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为34.74万元，决算数为63.68万元，完成年初预算的183%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为26.67万元，决算数为96.01万元，完成年初预算的360%，主要原因是：增加了项目开支和人员开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.63万元，决算数为4.93万元，完成年初预算的136%，主要原因是：增加了人员开支。
（三）卫生健康年初预算数为1.72万元，决算数为2.2万元，完成年初预算的128%，主要原因是：增加了人员开支。
（四）住房保障年初预算数为2.72万元，决算数为3.25万元，完成年初预算的119%，主要原因是：增加了人员开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出55.68万元，其中：
（一）工资福利支出44.98万元，较2019年增加11.33万元，增长34 %，主要原因是：增加了人员开支。
（二）商品和服务支出9.95万元，较2019年减少2.03万元，下降17%，主要原因是：按要求缩减。
（三）对个人和家庭补助支出0.75万元，较2019年增加0.01万元，增长1.35%，主要原因是：预算数四舍五入。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，主要原因是：无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.49万元，决算数为0.42万元，完成预算的86%，决算数较2019年减少0.07万元，下降14%，其中：
因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.49万元，决算数为0.42万元，完成预算的86%，决算数较2019年减少0.07万元，下降14%，主要原因是从严控制“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待5批，累计接待39人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：节省支出，从严控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年未在县级单位决算中进行项目绩效自评。
（三）单位评价项目绩效评价结果。
本单位无单位评价报告向社会公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政单位取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
