目 录
第一部分 奉新县第一中学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县第一中学概况
一、单位主要职能
奉新县第一中学是一所三年制的公立省属重点高中教育部门，2006年，被江西省教育厅确定为首批18所示范高中试点学校之一。
（一）奉新县一中是高中教育部门，主要职责是抓学生良好的素质和优良的学习习惯，组织教育教学，保证教学质量，维护教职工利益，保证正常教学工作稳定的环境和发展。
（二）学校内设机构有：办公室，教务处，政教处，保卫科，总务处，教研处，团委，宿管科，电教处等十个处室。
（三）学校注重因材施教，2021届，奉新一中高考上线人数，理工、文史类考生一本达338人。在县委县政府的亲切关怀下，在县教体局的直接领导下，在全县各界的全力支持下，奉新一中高考成办学水平和办学质量持续提高。
二、单位基本情况
本单位2020年年末实有人数380人，其中在职人员285人，离休人员3人，退休人员92人；年末其他人员13人；年末学生人数4327人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附表。
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计5043.29万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加270.1万元，增长5.66%；本年收入合计5043.29万元，较2019年增加270.1万元，增长5.66%，主要原因是：人员增加，增加项目经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3983.29万元，占78.98%；事业收入1060万元，占21.02%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计5043.29万元，其中本年支出合计5043.285万元，较2019年增加270.1万元，增长5.66%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无结转结余支出。
本年支出的具体构成为：基本支出4856.97万元，占96.31%；项目支出186.32万元，占3.69%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3367.62万元，决算数为3983.29万元，完成年初预算的118.28%。其中：
（一）教育支出年初预算数为2623.17万元，决算数为3101.78万元，完成年初预算的118.25%，主要原因是：项目支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为344.24万元，决算数为469.44万元，完成年初预算的136.37%，主要原因是：职工工资增加，所以社会保障和就业支出增大。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为155.78万元，决算数为171.45万元，完成年初预算的110.06%，主要原因是：职工工资增加。
（四）住房保障支出年初预算数为244.43万元，决算数为240.62万元，完成年初预算的98.44%，主要原因是：调出四中的老师住房公积金已及时调减。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3796.97万元，其中：
（一）工资福利支出2926.19万元，较2019年减少666.92万元，下降18.56%，主要原因是：人员增加，工资调整。
（二）商品和服务支出483.46万元，较2019年减少116.03万元，下降19.35%，主要原因是：学校办公费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出387.32万元，较2019年减少37.07万元，下降8.73%，主要原因是：人员调动及退休。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少107.8万元，下降100%，主要原因是：调整至项目支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.5万元，决算数为11.75万元，完成预算的94%，决算数较2019年减少1.81万元，下降13.34%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为9.25万元，完成预算的92.5%，决算数较2019年减少1.32万元，下降12.48%，主要原因是合理控制。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理控制。全年国内公务接待90批，累计接待315人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.5万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.49万元，下降16.39%，主要原因是：合理减少公务用车，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理减少公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额169.6714万元，其中：政府采购货物支出146.927万元、政府采购工程支出22.7444万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额169.6714万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金417.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“非税收入征收成本”的项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出417.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目总体评分为“99分”，评定级别为优。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在县级单位决算中反映“非税收入征收成本”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“非税收入征收成本”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为417.15万元，执行数为417.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高教师的业务水平，；二是为学生创造良好的学习环境。发现的问题及原因：一是存在学校相关管理工作人员对于项目管理方面的专业知识水平不足的情况；二是遇突发情况无法及时处理。下一步改进措施：一是建议单位加强项目管理，形成相应的项目管理制度，特别是要把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把好事做好、做实；二是加强项目相关管理人员的专业知识，通过增强管理人员的项目管理方面的业务知识，对于确保项目的质量和项目的规范管理至关重要。
（三）单位评价项目绩效评价结果。
项目实施有利于提高学校的办学水平，促进均衡教育事业发展，有利于构建和谐社会。项目规模合理、投资估算合理，本项目的建设将产生显著的社会效益。综上所述，项目总体评分为“99分”，评定级别为优。
项目支出绩效自评表详见附件。
第四部分 名词解释
政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映上述项目以外的教育附加支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
