目录

　　第一部分城南开发管理中心单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　第二部分2020年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、国有资产占用情况表

　　第三部分2020年度单位决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分奉新县城南开发管理中心单位概况

　　一、单位主要职能

　　负责城南新区的规划、管理和基础设施建设，组织实施城南土地开发（经营项目国家有政策规定的除外）。

　　二、单位基本情况

　　本单位2020年年末实有人数10人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

　　第二部分2020年度单位决算表

　　第三部分2020年度单位决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入总计48.61万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%；本年收入合计48.61万元，较2019年减少148.52万元，下降75.34%，主要原因是：项目经费减少。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入48.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出总计48.61万元，其中本年支出合计48.61万元，较2019年减少148.52万元，下降75.34%，主要原因是：项目经费减少；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无结余。

　　本年支出的具体构成为：基本支出41.94万元，占86.28%；项目支出6.67万元，占13.72%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为45.5万元，决算数为48.61万元，完成年初预算的106.84%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为35.3万元，决算数为38.28万元，完成年初预算的108.44%，主要原因是：人员工资增加。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.64万元，决算数为6.01万元，完成年初预算的129.53%，主要原因是：社保基数调整。

　　（三）卫生健康支出年初预算数为2.08万元，决算数为1.78万元，完成年初预算的85.58%，主要原因是：人员变动。

　　（四）住房保障支出年初预算数为3.48万元，决算数为2.54万元，完成年初预算的72.99%，主要原因是：人员变动。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出41.94万元，其中：

　　（一）工资福利支出36.14万元，较2019年减少6.6万元，下降15.44%，主要原因是：人员变动。

　　（二）商品和服务支出5.45万元，较2019年减少0.52万元，下降8.71%，主要原因是：人员变动及厉行节约。

　　（三）对个人和家庭补助支出0.35万元，较2019年增加0.35万元，增长100%，主要原因是：人员退休。

　　（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.55万元，决算数为0.44万元，完成预算的80%，决算数较2019年减少0.14万元，下降24.14%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国费用。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国费用。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为0.55万元，决算数为0.44万元，完成预算的80%，决算数较2019年减少0.14万元，下降24.14%，主要原因是厉行节约.。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待5批，累计接待38人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本单位2020年度机关运行经费支出5.45万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少0.08万元，降低1.45%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　八、国有资产占用情况说明。

　　截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　我单位今年在县级单位决算中无绩效自评结果。

　　（三）单位评价项目绩效评价结果。

　　本单位无评价报告向社会公开。

　　第四部分名词解释

　　财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

　　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。