目    录

第一部分  奉新县住宅物业管理所单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县住宅物业管理所单位概况

一、单位主要职能

（一）划定城镇规划内住宅小区范围，物业管理公司管理，业务指导等

二、单位基本情况

本单位2020年年末实有人数 4人，其中在职人员 3 人，离休人员  人，退休人员  1 人；年末其他人员   0人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2020年度单位决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计  29.87  万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加（减少）0万元，增长0%；本年收入合计  29.87万元，较2019年增加0.51  万元，增长1.73  %，主要原因是：人员调资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 29.87 万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入 0  万元，占0%；其他收入  0 万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计 29.87 万元，其中本年支出合计   29.87万元，较2019年增加0.51  万元，增长1.73  %，主要原因是：人员调资；年末结转和结余  0 万元，较2019年增加 0万元，增长0 %，主要原因是：无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 29.87  万元，占 100 %；项目支出  0 万元，占 0%；经营支出 0  万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为  26.34 万元，决算数为 29.87 万元，完成年初预算的 113.4 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 2.72  万元，决算数为 3.47 万元，完成年初预算的 127.57 %，主要原因是：人员调资。

（二）卫生健康支出年初预算数为 1.29 万元，决算数为 1.43 万元，完成年初预算的 110.85 %，主要原因是：人员调资。

（三）住房保障支出年初预算数为 22.33万元，决算数为 24.97 万元，完成年初预算的 111.82 %，主要原因是：人员调资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 29.87 万元，其中：

（一）工资福利支出  26.93 万元，较2019年增加0.46万元，增长1.74  %，主要原因是：人员调资 。

（二）商品和服务支出  2.34万元，较2019年增加0.05万元，增长2.18  %，主要原因是：办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出  0.6 万元，较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无变动。

（四）资本性支出 0  万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  0.43 万元，决算数为0.43  万元，完成预算的 100 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为0  万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无发生额。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无发生额。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计  0人次，主要为：无发生额。

（二）公务接待费支出年初预算数为  0.43 万元，决算数为 0.43 万元，完成预算的 %，决算数较2019年减少  0万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无变化。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。全年国内公务接待 4批，累计接待 37 人次，其中外事接待0 批，累计接待 0人次，主要为：业务指导。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无发生额，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无发生额；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无发生额，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无发生额。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出   2.34万元，较年初预算数增加0.27  万元，增长13.04 %，主要原因是：办公经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。    

单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年未在县级单位决算中进行项目绩效自评。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

本单位无单位评价报告向社会公开。

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   住房保障支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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