目 录
第一部分 奉新县教育体育局本级概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县教育体育局本级单位概况
一、单位主要职能
县教育体育局是县政府主管全县教育体育事业的职能部门。主要职责是：在县政府的领导下，贯彻上级教育体育工作的方针、政策，管理全县的教育体育工作。
1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律、法规，研究拟定我县教育工作规章、政策及措施并监督执行。
2.研究提出全县教育体育事业发展规划，拟定教育体育体制改革政策及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。
3.统筹管理和指导全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作，组织进行教育督导与评估。
4.会同有关部门落实党中央、国务院和各级党委、政府确定的增加教育投入的政策；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，管理学校教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费，搞好内部教育经费、预算外资金检查、审计，督促、指导改善办学条件。
5.主管全县教师工作，规划、指导全县各级各类学校教职工队伍建设；按照干部管理权限，负责县直学校和乡镇小学干部的培养、选拔、考察任用工作；会同有关部门研究提出各级各类学校的机构编制标准，指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；协同有关部门组织指导实施教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。
6.组织实施大中专的考务工作和成人高校、高教自学考试等报名及高中学业水平考试工作。
7.管理全县定向师范毕业生就业指导和就业制度改革工作。
8.规划指导全县各级各类学校教学工作和教育科研工作，组织开展教研活动，研究教育理论和教材教法，开展教学改革实验。
9.依法维护学校、教师的合法权益，加强学校规范化管理和治安、安全工作，建立良好的育人环境和学校秩序。
10.负责全县教育基本信息统计、分析、发布及现代教育技术、远程教育、信息系统的开发和建设工作。指导做好各级各类学校的工会、团队、电化教育和政治思想、德育、体育卫生、国防教育、艺术教育、教育宣传等方面的工作。
11.负责管理和指导县内各中小学、幼儿园开展课外、校外活动，推动青少年校外活动中心规范化、多元化发展。
12.负责全县教育民生工程、中小学学生资助、大学生生源地信用助学贷款等工作。
13.负责全县各中小学财务收支的真实性、合法性、正确性、完整性进行审核，按月编制财务会计报告，协助学校做好财务分析，并及时向学校报送会计报告和相关会计信息。
14.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位2020年年末实有人数48人，其中在职人员47人，离休人员1人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度单位决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计929.66万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增加0%；本年收入合计929.66万元，较2019年减少478.43万元，减少33.98%，主要原因是：代列的奉新县第四中学、奉新县第六小学、奉新县城东幼儿园的项目前期经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入929.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计929.66万元，其中本年支出合计 929.66万元，较2019年减少478.43万元，下降33.98 %，主要原因是：代列的奉新县第四中学、奉新县第六小学、奉新县城东幼儿园的项目前期经费减少；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增加0%。
本年支出的具体构成为：基本支出811.03万元，占87.24%；项目支出118.63万元，占12.76 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为741.26万元，决算数为929.66万元，完成年初预算的125.42%。其中：
（一）教育支出年初预算数为558.49万元，决算数为706.05万元，完成年初预算的126.42%，主要原因是：工资福利支出增加、项目支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为96.49万元，决算数为135.94万元，完成年初预算的140.89%，主要原因是：在职人员社保基数增加，退休人员社保、职业年金的清算补缴，发放了退休人员政府性绩效奖金。
（三）卫生健康支出年初预算数为39.47万元，决算数为42.34万元，完成年初预算的107.27%，主要原因是：在职人员医保基数增加。
（四）住房保障支出年初预算数为46.81万元，决算数45.33万元，完成年初预算的96.84%，主要原因是：在职人员转退休后住房公积金基数减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出811.03万元，其中：
（一）工资福利支出646.56万元，较2019年减少29.10万元，增长下降4.31%，主要原因是：在职人员的政府性奖金减少。
（二）商品和服务支出66.33万元，较2019年减少21.74万元，下降24.68%，主要原因是：落实政府过紧日子的要求，开源节流。
（三）对个人和家庭补助支出98.14万元，较2019年增加30.99万元，增长45.90%，主要原因是：退休人员去世2人，抚恤金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.41万元，决算数为14万元，完成预算的90.85%，决算数较2019年减少1.47万元，下降9.50%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年0万元，增长0%，主要原因是无此项业务支出。决算数较年初预算数增加0%主要原因是：无此项业务支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项业务支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为15.41万元，决算数为 14万元，完成预算的90.85%，决算数较2019年减少1.47万元，下降9.50%，主要原因是落实政府过紧日子的要求，开源节流。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实政府过紧日子的要求，开源节流，减少公务接待支出。全年国内公务接待126批，累计接待3000人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此项业务支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增加0%，主要原因是无此项业务支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0%的主要原因是：无此项业务支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增加0%，主要原因是无此项业务支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0%的主要原因是：本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出 66.33万元较上年决算数减少21.47万元，降低24.45%，主要原因是：落实政府过紧日子的要求，压减办公费、差旅费、公务接待、其他商品服务支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额2089.42万元，其中：政府采购货物支出1100.03万元、政府采购工程支出590.39万元、政府采购服务支出398.70万元。授予中小企业合同金额937.80万元，占政府采购支出总额的44.88%，其中：授予小微企业合同金额211.00万元，占政府采购支出总额的10.10%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年未在县级单位决算中反映项目绩效自评。
（三）单位评价项目绩效评价结果。
本单位无单位评价报告向社会公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映上述项目以外的教育附加支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
