目 录
第一部分 奉新县国资局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县国资局单位概况
一、单位主要职能
县国有资产管理局（县国有资产营运公司）按照国家国有资产管理的有关法律法规对全县国有资产实施“国家所有，统一管理，授权经营”。代表政府履行出资人职责。
（一）代表县政府对县本级国家出资企业履行出资人职责，指导、推进国有企业改革和重组；负责提出国有资本经营预算建议和国有资本收益的监缴工作；推进县属国家出资企业的现代化企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动县属国有经济结构和布局的战略性调整。
（二）代表县政府向县属国有独资企业、国有独资公司等派出监事会；负责监事会的日常管理工作。
（三）依照法律、法规以及企业章程的规定，任免或者建议任免县属国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司、国有资本参股公司的董事会、监事会和其他高级管理人员，并对其经营业绩进行考核和奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业管理制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。
（四）代表县政府负责县本级国有资产产权管理工作。，
（五）代表县政府负责县属国有企业（公司）中国有资本金收益核算核定，并对县属企业（公司）中国有资本金收益进行收缴和管理。
（六）对县属国有资源（含自然资源资产、无形资源资产）进行监督，按照县政府要求实行优化整合和科学配置。
（七）通过统计、稽核、效能监察等方式对县属国家出资企业国有资产的保值增值情况进行监督；建立完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；维护出资人权益。
（八）对县属行政事业单位经营性和非经营性国有资产进行监管，实施授权经营管理。
（九）负责拟定县属国有企业经营者收入分配相关的政策，审核县属国有企业工资总额和主要负责人的薪酬标准。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位2020年年末实有人数10人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员 1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计2385.8万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%；本年收入合计2385.8万元，较2019年增加2192.94万元，增长1137.06 %，主要原因是：增加了项目经费收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2385.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计2385.8万元，其中本年支出合计 2385.8万元，较2019年增加2192.94万元，增长1137.06 %，主要原因是：增加了项目经费支出；年末结转和结余 0万元，较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：没有结余。
本年支出的具体构成为：基本支出99万元，占4.15%；项目支出2286.8万元，占95.84%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为76.49万元，决算数为2385.8万元，完成年初预算的3119.1%。其中：
（一）教育支出年初预算数为0万元，决算数为2286.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了项目支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.36万元，决算数为9.48万元，完成年初预算的113.4%，主要原因是：人员增资，调整缴费基数。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.51万元，决算数为4.07万元，完成年初预算的115.6%，主要原因是：人员增资，调整缴费基数。
（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为58.6万元，决算数为79.21万元，完成年初预算的135.17%，主要原因是：人员增资，调整缴费基数。。
（五）住房保障支出年初预算数为6.02万元，决算数为6.24万元，完成年初预算的103.65%，主要原因是：人员增资，调整缴费基数。。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出99万元，其中：
（一）工资福利支出95.21万元，较2019年增加7.54万元，增长8.6%，主要原因是：人员增资。
（二）商品和服务支出3.19万元，较2019年增加0.59万元，增长22.69 %，主要原因是：因业务需要，增加了接待费。
（三）对个人和家庭补助支出0.6万元，较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：退休人员没有增减。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.8万元，决算数为0.73万元，完成预算的40.56%，决算数较2019年增加0.13万元，增长21.67 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有安排因公出国费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有安排因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有安排因公出国费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.8万元，决算数为 0.73万元，完成预算的40.56%，决算数较2019年增加0.13 万元，增长21.67%，主要原因是业务增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待19批，累计接待81人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务需要。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，取消了公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，取消了公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革，取消了公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，取消了公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出3.19万元，较上年决算数增加0.59万元，增长22.69%，主要原因是：因业务需要，增加了接待费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 2286.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“收购示范幼儿园”等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2286.8万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对“收购示范幼儿园” 1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2286.8万元，政府性基金预算支出 0万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，收购示范幼儿园项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元，执行数为2286.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高教学质量；二是减轻入学难。发现的问题及原因：时间短。下一步改进措施：加大宣传力度。
（三）单位评价项目绩效评价结果。本单位已将1个单位评价报告向社会公开
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
二、支出科目
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
