目 录
第一部分 奉新县科学技术局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县科学技术局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实国家、省、市有关科技工作的法律、法规以及战略、方针、政策；组织拟订本县科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策；研究起草有关科技方面的地方规范性文件；组织编制本县科技发展中长期规划、年度计划，并组织实施。
（二）负责组织拟订实施全县各类科技计划和重大科技专项与工程；负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设和科技服务体系的建设。
（三）提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化创新体系布局。
（四）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。
（五）负责编制和实施企业技术研究中心等科技基地计划，会同有关部门拟订重大科技创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
（六）负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高新技术产业、科技创新型企业的发展，指导和协调民营科技园、农业科技园等科技园区建设相关工作。
（七）组织拟订科技促进农村发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以新农村建设为重点的“三农”工作及完成县委、县政府交办的其他事项等等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：奉新县科学技术局本级。
本部门2020年年末实有人数20人，其中在职人员 10人，退休人员10人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计13642.11 万元，其中年初结转和结余259.49万元，较2019年增加152.22万元，增长141.9%；本年收入合计13382.62万元，较2019年减少286.67万元，下降2.11%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入13382.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计13642.11万元，其中本年支出合计13437.17万元，较2019年减少79.9万元，下降0.59%，主要原因是：执行八项规定，厉行节约；年末结转和结余204.94万元，较2019年减少54.55万元，下降21.02%，主要原因是：执行八项规定，厉行节约。
本年支出的具体构成为：基本支出147.27万元，占1.10%；项目支出13289.90万元，占98.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为13120.49万元，决算数为13437.17万元，完成年初预算的102.41%。其中：
(一)科学技术支出年初预算数为13093.52万元，决算数为13185.57 万元，完成年初预算的100.07%，主要原因是：争取科技项目经费增加导致决算数增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.23万元，决算数为21.79万元，完成年初预算的194.03%。主要原因是：基数调整导致支出的增加。
（三）卫生与健康支出年初预算数为7.69万元，决算数为7.67万元，完成年初预算的99.74%。主要原因是：人员减少支出调减。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为75万元，完成年初预算的0%。主要原因是：增加对高新技术园区中小企业发展项目支出。
（五）资源勘探工业信息等指出年初预算数为0万元，决算数为139.95万元，完成年初预算的0%。主要原因是向上级争取科技项目经费增加。
（六）住房保障支出年初预算数为8.05万元，决算数为7.19 万元，完成年初预算的89.32%。主要原因是：人员减少支出调减。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出147.27万元，其中：
（一）工资福利支出106.35万元，较2019年减少8.91万元，下降7.73%，主要原因是：人员调出，支出减少。
（二）商品和服务支出14.66万元，较2019年减少1.57万元，下降9.67%，主要原因是：严格执行八项规定，控制机关支出。
（三）对个人和家庭补助支出26.26万元，较2019年增加20.01万元，增长320.16%，主要原因是：退休人员去世，抚恤金支出增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项业务支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.5万元，决算数为5.49万元，完成预算的84.46%，决算数较2019年减少1.039万元，下降15.91%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项业务指出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项业务预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国出境人数。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.5万元，决算数为5.49万元，完成预算的84.46%，决算数较2019年减少1.039万元，下降15.91%，主要原因是执行八项规定，公务接待从简。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行八项规定，公务接待从简。全年国内公务接待43批，累计接待427人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待安排。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项业务安排，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项业务安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项业务安排，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项业务安排。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出14.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少1.57万元，下降9.67%，主要原因是：执行八项规定，厉行节约，落实过紧日子。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额1.3273万元，其中：政府采购货物支出1.3273万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金56.6万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
组织对“科技三项经费项目”及“科技经费项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56.6万元。其中，对“科技三项经费项目”、“科技经费项目”等项目分别由科技局成立的绩效评价工作领导小组开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金全额拨付到位。经过核查项目资金主要用于科技项目申报、科技项目常规性管理、科技培训、科技宣传、科技成果转化等方面。项目资金严格按照专项资金的使用范围进行列支并按照相应财务制度进行核算,项目资金做到了专款专用。
同时我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。四是加强评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映“科技三项经费项目”及“科技经费项目”绩效自评结果。
“科技三项经费项目”及“科技经费项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科技三项经费项目”及“科技经费项目”项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为56.6万元，执行数为 56.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我县开展科研活动的企业达到50余家，获批科技部科技型中小企业39家；二是组织申报高新技术企业认定两批，18家企业获批认定，其中重新认定7家，新增认定高新技术企业11家，截至目前我县高新技术企业达到53家。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
通过对所承担的项目绩效评分统计，评价得分为96.3分，项目资金绩效评价等级为“优”。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
科学技术支出（类）科学技术管理支出（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
