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​目    录

第一部分  奉新县机关事务管理局部门概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  机关事务管理局部门概况

一、部门主要职能

（1）履行县委、县政府赋予县机关事务管理局对县直机关后勤行政管理职责，重点加强财务、部分县领导住房租赁、老政府大院及房产的各方面的管理工作。

（2）负责行政中心的环境管理、园林绿化、市政工程建设和维护、水电供应和维护、社会治安综合治理、消防安全等工作。

（3）根据党和国家的有关方针政策和法律法规，结合县级机关的具体情况，研究制定县级机关事务管理的具体办法和规章制度并组织实施。

（4）负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

（5）负责全县办公用房的清理和整改工作。

（6）负责公务用车服务中心集中管理应急通信用车平台、调研接待用车平台、综合执法用车平台。

（7）对管辖范围内的国有资产行使资产所有代表的管理职能，实施归口管理。

（8）负责本单位的党建工作、职工队伍建设、综治维稳、信访、计划生育等工作。

（9）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局本级。

本单位2020年年末实有人数28人，其中在职人员14人，退休人员14人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计1449.76万元，其中年初结转和结余76.98万元，较2019年增加7.64万元，增长11.02%；本年收入合计1372.79万元，较2019年减少140.82万元，下降9.3%，主要原因是：财政拨款支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1372.79万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计1449.76万元，其中本年支出合计1372.79万元，较2019年减少133.18万元，下降8.84%，主要原因是：财政拨款支出减少；年末结转和结余76.98万元，较2019年持平，主要原因是：正常结转。

本年支出的具体构成为：基本支出1157.87万元，占84.34%；项目支出214.92万元，占15.66%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1070.02万元，决算数为1372.79万元，完成年初预算的128.29%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1031.78万元，决算数为1009.82万元，完成年初预算的97.87%，主要原因是：人员增减调动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.75万元，决算数为32.95万元，完成年初预算的196.71%；主要原因是：调整基数。

（三）卫生健康支出年初预算数为9.3万元，决算数为9.08万元，完成年初预算的97.63%；主要原因是：人员减少，在职人员转退休。

（四）住房保障支出年初预算数为12.19万元，决算数为11.49万元，完成年初预算的94.26%。主要原因是：人员减少，在职人员转退休。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为308.97万元。较年初预算净增308.97万元，主要原因是：大楼维修、改造。

(六)节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0.48万元。较年初预算净增0.48万元，主要原因是：财政拨款召开节能会议费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1063.82万元，其中：

（一）工资福利支出586.93万元，较2019年增加93.59万元，增长18.97%，主要原因是：公益性岗位工资增加。

（二）商品和服务支出439.41万元，较2019年减少61.39万元，下降12.26%，主要原因是：厉行节约，合理使用公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出34.13万元，较2019年增加27.53万元，增长417.12 %，主要原因是：增加退休干部奖金及支付退休人员丧葬费。

（四）资本性支出3.34万元，较2019年增加3.2万元，增长2285.71 %，主要原因是：购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为323.4万元，决算数为323.25万元，完成预算的99.95%，决算数较2019年减少0.85万元，下降0.26%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.4万元，决算数为4.3万元，完成预算的97.72 %，决算数较2019年减少0.1万元，下降2.27 %，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。全年国内公务接待28 批，累计接待361人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出318.95万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年持平，主要原因是：无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为319万元，决算数为318.95万元，完成预算的99.98 %，决算数较2019年减少0.66万元，下降0.21%，主要原因是:车辆维护良好，损耗减少，年末公务用车保有67辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车辆维护良好，损耗减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出442.75万元,较年初预算数增加4.38万元，增长1%，主要原因是：正常波动。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额30.96万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.45万元。授予中小企业合同金额30.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.96万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：机要通信用车32辆、应急保障用车22辆、执法执勤用车25辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目

0个，共涉及资金574.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

  组织对行政中心大楼水电费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出72万元。从评价情况来看，奉新县行政中心大楼水电费预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映奉新县行政中心大楼水电费项目绩效自评结果。

奉新县行政中心大楼水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，奉新县行政中心大楼水电费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是负责县政府机关水电路房屋及其他基础设施维修，保障日常工作的开展；二是进一步改善职工的健康水平，提高职工生活的幸福指数，根据工作安排，预算拨入72万元作为行政中心大楼水电专项经费，建立健全行政中心环境长效管理机制。三是项目完成后，具有良好的生态和社会效益。发现的问题及原因：一是财政拨款需要加强灵活性。二是预算工作需要进一步细化。下一步改进措施：一是加强组织领导。要加强对工作的全面领导，便于及时发现工作运行过程中出现的问题并加以改进；二是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在执行过程中出现偏差（项目支出绩效自评表详见附表）。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

    （评价报告详见附表）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

 奉新县人民政府机关事务局公开表.XLS2020年度项目支出绩效自评表.xlsx机关事务管理局项目支出绩效评价报告.docx