目 录
第一部分奉新县华林书院风景名胜区管委会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分 奉新县华林书院风景名胜区管委会部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、省、市有关风景名胜区管理的法律、法规和规章。研究拟订有关景区保护管理的地方性行政措施，经批准后组织实施。
（二）负责景区的总体规划，经批准后组织实施。负责编制景区发展目标和年度计划并组织实施，对景区内的地貌、景观、山林、水体等自然资源进行综合开发、建设、利用、维护和管理。
（三）负责景区道路、交通、环境保护、绿化的管理。
（四）负责与市华林景区开发建设领导协调小组和兄弟县市开发华林景区的协调工作；协调景区所在的镇人民政府、单位、个人的利益。
（五）积极改善投资环境，推进招商引资工作。
（六）协助有关职能部门查处在景区内的违法违纪行为。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：包括奉新县华林书院风景名胜区管委会本级。
本部门2020年年末实有人数11人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员3人；其他人员1人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计120.18万元，其中年初结转和结余5.79万元，较2019年减少6.32万元，下降52.19%；本年收入合计114.39万元，较2019年减少19.43万元，下降14.52%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入120.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计120.18万元，其中本年支出合计112.80万元，较2019年减少27.34万元，下降19.51%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制开支；年末结转和结余7.38万元，较2019年增加1.59万元，增长27.46%，主要原因是：厉行节约，从严控制支出。
本年支出的具体构成为：基本支出97.96万元，占86.84%；项目支出14.84万元，占13.16%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为73.94万元，决算数为112.80万元，完成年初预算的152.56%。其中：
(一) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为59.7万元，决算数为78.21万元，完成年初预算的131.01%，主要原因是：人员调入，支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.95万元，决算数为10.69万元，完成年初预算的179.66%。主要原因是：人员调入，支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.42万元，决算数为3.92万元，完成年初预算的114.62%。主要原因是：人员调入，支出增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为14.84万元。主要原因是：增加项目支出。
（五）住房保障支出年初预算数为4.87万元，决算数为5.14万元，完成年初预算的105.54%。主要原因是：人员调入，支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出97.96万元，其中：
（一）工资福利支出81.39万元，较2019年增加10.36万元，增长14.59%，主要原因是：人员调入，支出增加。
（二）商品和服务支出14.40万元，较2019年增加6.55万元，增长83.44%，主要原因是：人员调入，支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出2.17万元，较2019年增加0.68万元，增长45.64%，主要原因是：增加退休人生活补助及独生子女奖励金。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2020年度无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.21万元，决算数为2.19万元，完成预算的52.02%，决算数较2019年减少2.03万元，下降48.10%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.21万元，决算数为 2.91万元，完成预算的52.02%，决算数较2019年减少2.03万元，下降48.10%，主要原因是从严控制“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待4批，累计接待186人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：节省支出，从严控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年未在县级部门决算中进行项目绩效自评结果。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本部门无单位评价报告向社会公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
附件：
