目 录
第一部分 奉新县人民政府金融服务办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县人民政府金融服务办公室部门概况
一、部门主要职能
（一）协调和支持各类金融机构创新业务，优化金融资源配置，加大对地方经济和社会发展的支持。
（二）协调政府和银行之间的关系，加强政银对接和沟通，共促发展。
（三）协调银行和企业之间的关系，搞好银企对接，促进银企“双赢”。
（四）协调解决金融业改革和发展中应由地方解决的矛盾和问题。
（五）联合相关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序。
（六）做好我县拟上市企业的培育、初审及推荐工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括奉新县人民政府金融服务办公室。
本部门2020年年末实有人数2人，其中在职人数2人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人，年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详情见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计96.41万元，其中年初结转和结余0万元；较2019年增加0万元，增长0%，本年度收入合计96.41万元，较2019年增加12.22万元，增长14.51%；主要原因是：人员变动及工资增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入96.41万元，占 100 %。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计96.41万元，其中本年支出合计 96.41万元，较上年增加12.22万元，增加14.51%，主要原因是：人员变动及工资增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无。
本年支出的具体构成为：基本支出26.54万元，占27.53%，项目支出69.87万元，占72.47%，经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为25.86万元，决算数为96.41万元，完成年初预算的372.82%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为20.68万元，决算数为22.17万元，完成年初预算的107.21%，主要原因是：人员减少及工资增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2.43万元，决算数为2万元，完成年初预算的82.3%，主要原因是人员减少。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为0.93万元，决算数为0.87万元，完成年初预算的93.55%，主要原因是人员减少。
（四）住房保障支出年初预算数为1.82万元，决算数为1.5万元，完成年初预算的82.42%，主要原因是人员减少。
（五）城乡社区支出年初预算0万元，决算数为69.87万元，主要原因是发放银行业金融机构和管理部门的2019年度金融支持地方经济发展奖励。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出26.54万元，其中：
（一）工资福利支出19.98万元，较2019年增加3.48万元，增长21.09%，主要原因是：人员减少和工资增加。
（二）商品和服务支出6.56万元，较2019年减少1.14万元，下降14.81%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.47万元，决算数为1.41万元，完成预算的95.92%，决算数较2019年减少0.07万元，下降4.73%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.47万元，决算数为1.41万元，完成预算的 95.92%，决算数较2019年减少0.07万元，下降4.73%。主要原因是：公务接待减少。决算数较年初预算数减少的原因是：公务接待减少。全年国内公务接待15批，累计接待124人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出6.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加4.05万元，增长161.35%，主要原因是：其他交通费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对金融办1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出26.54万元。从评价情况来看，整体效果优良，达到了预期效果，金融环境稳中向好、持续优化，圆满完成县委、县政府交待的各项任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映整体支出项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数2.55万元，执行数为2.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是金融环境稳重向好、持续优化；二是促进县域金融又好又快发展。发现的问题及原因：金融环境仍存在不稳定性因素。下一步改进措施：加强对全县各类金融机构的监管，改善全县金融环境。
项目支出绩效自评表见附件
（三）部门评价项目绩效评价结果。
《项目支出绩效评价报告》见附件
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
