目 录

第一部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局部门概况

一、部门主要职能

(一）管理全县重大社会文化艺术活动和文化市场；指导文化市场稽查工作；负责全县音像制品出租、放映的审批管理工作；

(二）贯彻执行党和政府关于新闻宣传、广播电视事业的路线、方针、政策和法律法规。把握好舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用；

(三）组织和指导全县性的广播电视宣传和节目制作，制订全县广播电视事业发展的战略目标和规划，促进全县广播电视事业的发展和繁荣；

(四）建立健全广播电视事业的有关制度，并依法监督检查执行；

(五）领导局下属各台（站）、乡镇广播电视站、督促其认真履行职责，努力完成工作任务。

(六）综合管理全县社会文化事业；指导群众文化馆（站）的设施建设、业务建设、队伍建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：局机关及所属县文化馆、图书馆、文物管理所三个二级单位。

本部门2020年年末实有人数69人，其中在职人员39人，离休人员1人，退休人员29人；年末其他人员0人。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1579.93万元，其中年初结转和结余279.4万元，较2019年增加29.61万元，增长19.1%；本年收入合计1300.53万元，较2019年增加145.07万元，增长12.55%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1300.53万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1579.93万元，其中本年支出合计1478.4万元，较2019年增加207.48万元，增长16.32%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出的增加；年末结转和结余 101.52万元，较2019年减少177.88万元，下降63.66%，主要原因是：加快了项目支出进度，减少项目经费结转。

本年支出的具体构成为：基本支出654.66万元，占44.28%；项目支出823.74万元，占55.72%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为391.37 万元，决算数为1478.4万元，完成年初预算的377.75%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为289.4万元，决算数为1282.19万元，完成年初预算的443.05%,主要原因是上级下达项目经费的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为44.73万元，决算数为69.13万元，完成年初预算的154.5%，主要原因是社保支出的增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为30.72万元，决算数为24.65万元，完成年初预算的80.2%，主要原因是退休人员基本医疗保险改为由财政统交，不用单位缴交。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为7.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是增加了环保支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为65万元，主要原因是增加了项目经费支出。

（六）住房保障支出年初预算数26.52万，决算数为27.01万元，完成年初预算的102%，主要原因是增加了人员住房公积金支出。

（七）其他支出年初预算数0万，决算数为3万元，净增3万元，，主要原因是增加其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出616.66万元，其中：

（一）工资福利支出415.73万元，较2019年增加39.26 万元，增长10.4%，主要原因是：其他工资福利的增加。

（二）商品和服务支出126.6万元，较2019年增加22.41万元，增长21.5%，主要原因是：其他商品服务的增加。

（三）对个人和家庭补助支出57.77万元，较2019年增加29.62万元，增长105.2%，主要原因是：人员生活补贴的资金。

（四）资本性支出16.56万元，较2019年增加16.56万元，增长16.56%，主要原因是：增加办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.05万元，决算数为15.01万元，完成预算的83.16%，决算数较2019年减少2.71万元，下降15.29%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无出国(境)经费支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为18.05万元，决算数为 15.01万元，完成预算的83.16%，决算数较2019年减少2.71万元，下降15.29%，主要原因是的控制了支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制了支出。全年国内公务接待161批，累计接待1453人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：控制了支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是自2016年6月起，实行公务用车改革，取消了公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项目支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项目支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出28.38万元（与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加8.41万元，增长29.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额94.06万元，其中：政府采购货物支出94.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金787.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“公共文化服务体系建设专项资金”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出295.36万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目自评前期准备工作充分，组织评价实施行之有效，分析评价实事求是，年初设定的目标全部完成，成效显著。

组织对“奉新县文化广电新闻出版旅游局”等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1404.28万元，政府性基金预算支出74.12万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局对单位预算执行高度重视，强化内部监督，坚持把有限的资金用在单位中心工作和重点项目建设上，坚持先预算后支出，严守财经纪律，严格财务制度和审批制度，重大事项或大额支出经局党委研究决定。这些措施，有效地确保机关工作运行，全面完成2020年各项工作任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级部门决算中反映公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评结果。

公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为295.36万元，执行数为295.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是免费电影放映2064场，送戏下乡演出59场，购置农家书屋图书6800册，为群众送去了喜闻乐见的电影、戏曲和图书，深受群众喜爱；二是举办文化活动场次49场，提高人民群众的文化生活。发现的问题及原因：一是资金不足，财力有限；二是缺少文化专业队伍，文化生活水平不高。下一步改进措施：一是建议各级财政加大对公共文化资金的投入，进一步提高群众文化生活水平；二是加强文化专业队伍建设，在政策和资金上给予适当的扶持。（详见附件2）

(三)单位评价项目绩效评价结果

（详见附表3）.

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广电影方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目

​奉新县文化广电新闻出版旅游局汇总2020年部门决算公开.XLS 附件2：文广新旅局项目支出绩效自评表奉新县文化广电新闻出版旅游局2020公共文化绩效自评报告附表3：2020年绩效自评报告