目    录

第一部分  奉新县纪委监委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县纪委监委概况

一、奉新县纪委监委主要职能

主要职责：履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。

 1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决定、命令的情况。

3.负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4.负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，给予相应的纪律处分等。

5.负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6.会同县直机关各部门以及各乡镇党委、政府，做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作；加强指导全县纪检、监察系统干部的管理及培训工作，教育党员干部和国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

7.完成县委、县政府和市纪委、市监察局授权和交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括中共奉新县纪律检查委员会、奉新县监察委员会本级。

本部门2020年年末实有人数120人，其中在职人员116人，退休人员4 人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2371.71万元，其中年初结转和结余164万元，较2019年增加44.15万元，增长36.84%；本年收入合计2207.71万元，较2019年减少216.2万元，下降8.92%，主要原因是：人员减少，财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2207.71万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2371.71万元，其中本年支出合计2148.31万元，较2019年减少231.45万元，下降9.73%，主要原因是：人员减少，支出减少；年末结转和结余223.4万元，较2019年增加59.4万元，增长36.22%，主要原因是：节省开支，支出减少，结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1942.9万元，占90.44%；项目支出205.41万元，占9.56%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1589.11万元，决算数为2148.31万元，完成年初预算的135.19%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1360.53万元，决算数为1903.25万元，完成年初预算的139.89%，主要原因是：中途追加了相关工作经费。

（二）社会保障与就业支出年初预算数为108.18万元，决算数为114.91万元，完成年初预算的106.22%，主要原因是：人员变动，调整预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为43万元，决算数为49.86万元，完成年初预算的115.95%，主要原因是：人员变动，调整预算。

（四）住房保障支出年初预算数为77.4万元，决算数为80.29万元，完成年初预算的103.73%，主要原因是：人员变动，调整预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1942.9万元，其中：

（一）工资福利支出1414.27万元，较2019年减少50.05万元，下降3.42%，主要原因是：人员减少，支出减少。

（二）商品和服务支出492.58万元，较2019年减少177.8万元，下降26.52%，主要原因是：人员减少，支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出2.4万元，较2019年减少2.9万元，下降54.72%，主要原因是：人员减少，支出减少。

（四）资本性支出33.65万元，较2019年减少1.77万元，下降5.26%，主要原因是：政府采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为71.42万元，决算数为67.25万元，完成预算的94.16%，决算数较2019年减少29.19万元，下降30.27%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与2019年决算数持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为27.8万元，决算数为23.63万元，完成年初预算的85%，决算数较2019年减少4.2万元，下降15.09%。主要原因是：厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待518批，累计接待4016人次，主要为：市纪委办案工作需要，安排公务接待用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出43.62万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年减少24.98万元，主要原因是：未购置公务用车。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为43.62万元，决算数为43.62万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.01万元，主要原因是：厉行节约。年末公务用车保有11辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：未购置及报废车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出526.23万元，较上年决算数减少179.57万元，降低25.44%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额33.65万元，其中：政府采购货物支出33.65万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额33.65万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金205.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映干部培训项目绩效自评结果。

干部培训绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部培训绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.23万元，执行数为0.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提升纪检监察干部的综合素质，提升业务技能和依纪依法履职能力。发现的问题及原因：进一步提升干部的积极性。下一步改进措施：加大经费投入，多样化培训方式（项目支出绩效自评表详见附表）。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

见《项目支出绩效评价报告》。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养     老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

（县纪委）项目支出绩效评价报告.docx附件2.项目支出绩效自评表（纪委）.xls中国共产党奉新县纪律检查委员会 奉新县监察委员会2020年度决算公开表