奉新县文化馆2020年度单位决算
目 录
第一部分 奉新县文化馆概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县文化馆概况
一、单位主要职能
1、举办各类展览、讲座、培训等；
2、组织开展各类文化活动；
3、组织并指导群众文艺创作；
4、收集、整理、研究非物质文化遗产。
二、单位基本情况
本单位设立4个内设机构，分别是非遗中心、群文活动股、人秘股、群文培训股。
本单位2020年年末实有人数16人，其中在职人员10人，离休人员1人，退休人员5人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度单位决算表
详见附表。
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计215.75万元，其中年初结转和结余4.88万元，较2019年增加68.75万元，增长48.37%；本年收入合计210.87万元，较2019年增加68.75万元，增长48.37%，主要原因是人员经费和专项经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入210.87万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计215.75万元，其中本年支出合计212.03万元，较2019年增加61.75万元，增长41.09%，主要原因是：奖金发放金额增加，专项支出增加；年末结转和结余3.72万元，较2019年减少1.16万元，下降23.81%，主要原因是：主要原因是本年支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出193.03万元，占91.04%，项目支出19万元，占8.96%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为144.61万元，决算数为212.03万元，完成年初预算的146.62%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出支出年初预算数为102.06万元，决算数为152.62万元，完成年初预算的149.54%，主要原因是：支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为20.41万元，决算数为23.23万元，完成年初预算的113.82%，主要原因是：社保基数调增和保障比例提高。
（三）卫生健康支出年初预算数为14万元，决算数为5.84万元，完成年初预算的41.72%，主要原因是：人员减少。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为2万元，主要原因是：年中追加经费。
（五）住房保障支出年初预算数为8.14万元，决算数为7.34万元，完成年初预算的90.17%，主要原因是：人员减少。
（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，主要原因是：年中追加经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出173.04万元，其中：
（一）工资福利支出141.54万元，较2019年增加35.62万元，增长33.63%，主要原因是：本年度奖金发放金额增加。
（二）商品和服务支出18.35万元，较2019年减少13.32万元，下降42.06%，主要原因是：文化活动支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出13.15万元，较2019年增加0.45万元，增长3.5%，主要原因是：离休人员调资。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.77万元，决算数为3.18万元，完成预算的84.23%，决算数较2019年减少0.6万元，下降15.85%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.77万元，决算数为3.18万元，完成预算的84.23 %，决算数较2019年减少0.6万元，下降15.85%，主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，公务接待活动减少。全年国内公务接待25批，累计接待277人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：节省支出，从严控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
(一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
(二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年未在县级单位决算中进行项目绩效自评。
(三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位无单位评价报告向社会公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目
