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奉新县扶贫办公室2020年度部门决算

目    录

第一部分  奉新县扶贫办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 奉新县扶贫办公室概况

一、部门主要职能

奉新县扶贫办公室是主管全县扶贫工作的县政府组成部门，主要职责是:

1、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作；

2、制定全县精准扶贫实施意见和考核办法 ；拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施；

3、承担分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任；负责贫困村村级互助资金的监管；负责组织扶贫资金使用的绩效考评。

4、配合国家扶贫政策投入的惠农资金和社会帮扶捐赠资金的规划实施；负责全县扶贫项目的策划、论证、上报、评审及储备工作。

5、组织开展产业扶贫、科技信息扶贫、贫困地区人力资源开发工作，推进片区扶贫开发，组织协调贫困乡镇的人才技术培训。

6、负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫统计信息和扶贫开发宣传。

7、负责全县扶贫开发、老区建设和三峡移民管理工作及工作项目的管理,协助贫困地区开展对外联络工作。

8、承担贫困地区信息化扶贫工程建设与维护，推广和普及农民群众现代信息知识，建立完善扶贫对象信息档案，广泛开展扶贫开发工作的信息宣传与交流。

9、负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责扶贫统计信息工作；负责扶贫开发宣传和扶贫开发档案管理工作。

10、组织实施小额信贷扶贫、村级互助资金管理等工作的试点、规划和推广，负责组织协调和监督管理。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：奉新县扶贫办公室。

本部门2020年年末实有人数 18 人，其中在职人员15 人，离休人员0 人，退休人员  3 人；年末其他人员  0 人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计  3557  万元，其中年初结转和结余0 万元，较2019年增加0万元，增长0  %；本年收入合计  3557万元，较2019年增加 972.5 万元，增长37.63 %，主要原因是：脱贫攻坚收官之年，政府十分重视精准扶贫工作，增加了扶贫项目的投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3557  万元，占100  %；事业收入  0 万元，占0 %；经营收入 0  万元，占0 %；其他收入  0 万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计  3557  万元，其中本年支出合计3557  万元，较2019年增加972.5 万元，增长37.63  %，主要原因是：脱贫攻坚收官之年，政府十分重视精准扶贫工作，增加了扶贫项目的投入；年末结转和结余0  万元，较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出  313 万元，占8.8 %；项目支出  3244 万元，占  91.2 %；经营支出 0  万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1017.19  万元，决算数为3557 万元，完成年初预算的349.69 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为  99.13 万元，决算数为279.44 万元，完成年初预算的281.89 %，主要原因是：人员新增及工资基数提高。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.94 万元，决算数为17.69 万元，完成年初预算的148.16 %，主要原因是：工资基数提高。

（三）卫生健康支出年初预算数为5.27万元，决算数为6.38万元，完成年初预算的121.06 %，主要原因是：人员新增及工资基数提高。

（四）住房保障支出年初预算数为8.74万元，决算数为9.49万元，完成年初预算的108.58 %，主要原因是：人员新增及工资基数提高。

（五）农林水支出年初预算数为892.11万元，决算数为3244万元，完成年初预算的363.63 %，主要原因是：脱贫攻坚收官之年，政府十分重视精准扶贫工作，增加了扶贫项目的投入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 313 万元，其中：

（一）工资福利支出  184.46 万元，较2019年减少23.51万元，下降11.3 %，主要原因是：人员退休。

（二）商品和服务支出124.97  万元，较2019年增加25.01万元，增长25.02 %，主要原因是：编制内人员调整，费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出  3.57 万元，较2019年增加0.63万元，增长21.43 %，主要原因是：遗属补助标准相应提高。

（四）资本性支出  0 万元，较2019年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.69万元，决算数为5.68 万元，完成预算的84.9 %，决算数较2019减少1.02万元，下降15.22 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0 万元，下降0 %，主要原因是无因公出国（境）。决算数较年初预算数持平的主要原因是无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.69  万元，决算数为5.68 万元，完成预算的84.9  %，决算数较2019年减少1.02 万元，下降15.22 %，主要原因是合理控制公务接待费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少开支。全年国内公务接待47 批，累计接待 391 人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0 %，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0  万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0万元，下降0 %，主要原因是无公务用车运行维护，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是无公务用车运行维护。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 124.97  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加103.95万元，增长494.53 %，主要原因是：脱贫攻坚收官之年，政府重视精准扶贫工作，增加扶贫办和脱贫攻坚指挥部相关工作经费,保障扶贫工作的正常运行。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额14.81万元，其中：政府采购货物支出14.81万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金  892.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。    

组织对“产业扶贫”、“新农村建设”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出892.11 万元，政府性基金预算支出0 万元。其中，对“产业扶贫”、“新农村建设”等项目分别委托“江西鑫众会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据《项目支出绩效评价指标体系框架》设定的评分标准，从决策情况、过程情况、产出情况、效益情况等方面进行综合分析评价，2020年度奉新县扶贫办财政专项扶贫资金绩效评价综合得分为96分，综合绩效评价等级为“优秀”。

组织对奉新县扶贫办公室等1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3557万元，政府性基金预算支出  0万元。总体来说，我办2020年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，项目实施，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众尤其是贫困户的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在县级部门决算中反映项目支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为892.11 万元，执行数为    3244 万元，完成预算的363.63  %。项目绩效目标完成情况：一是为积极应对新冠肺炎疫情影响，切实保障贫困群众利益，动态调整脱贫攻坚项目库；二是规范管理扶贫项目档案。全流程记录项目入库、资金分配、项目实施、项目验收、资金拨付、资金绩效、资产管护及公示公告等信息，通过项目档案，全面体现项目规范实施；三是加强扶贫资产管理。发现的问题及原因：部分项目未及时按照项目进度要求完工，主要是因2020年初疫情影响，导致项目开工时间较晚，后期项目建设所在地经常受阴雨天气影响。下一步改进措施：我办将持续加大督促力度，安排专人每周对项目实施进度情况进行调度，对每周调度情况，发现的项目实施进度和资金使用情况下发调度单给涉及乡镇，要求对发现的问题及时进行整改。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

附：项目支出绩效自评表

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

附件1：奉新县扶贫办公室.XLS