目 录
第一部分 奉新县福利院概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县福利院单位概况
一、单位主要职能
认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进我县社会福利事业发展。收住本县籍父母双亡，无依无靠，无劳动能力，无生活来源的孤儿及城镇特困人员。负责收住孤儿以及城镇特困人员的生活，就医和义务教育等事宜。对入院孤儿履行管护、教育责任，促使其健康成长。接收县民政局批准入院的孤儿，并办理相关手续。办理18周岁以上，或因其他原因离院孤儿的离院手续等。
二、单位基本情况
本单位2020年年末实有人数 4人，其中在职人员3 人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数0 人。
第二部分 2020年度单位决算表
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第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计9.19万元，其中年初结转和结余0 万元，较2019年减少0万元，下降 0 %；本年收入合计9.19 万元，较2019年减少17.35 万元，下降 65.37 %，主要原因是：孤儿人数减少，拨入生活费相应减少。以及2019年10月，人员调出，单位有编无人，人员经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9.19万元，占年度总收入100%；经营收入0 万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计 9.19 万元，其中本年支出合计 9.19万元，较2019年减少78.11万元，下降89.47%，主要原因是：2019年10月人员转出，人员经费减少；年末结转和结余0 万元，较2019年减少 0 万元，下降0 %，主要原因是：人员调出导致人员经费和公用经费的减少。
本年支出的具体构成为：基本支出9.19万元，占年度总支出100 %。经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 6.22 万元，决算数为9.19万元，完成年初预算的147.75 %。其中：
(一）社会保障和就业支出年初预算数为5.96万元，决算数为8.93万元，完成预算的150%，主要原因：孤儿生活费提标。
（二）卫生健康支出年初预算数为0.26万元，决算书为0.26万元，完成预算的100%，主要原因是：本单位退休人员无变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 9.19 万元，其中：
（一）工资福利支出0.26 万元，较2019年减少19.45 万元，下降98.68 %，主要原因是：2019年10月，人员调出，人员经费减少。
（二）商品和服务支出1.5万元，较2019年减少0.27 万元，下降15.25 %，主要原因是：三公经费缩减。
（三）对个人和家庭补助支出7.43 万元，较2019年增加2.37万元，增长46.84 %，主要原因是：孤儿生活费提标。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元 ，增长0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.25 万元，决算数为0.7万元，完成预算的56 %，决算数较2019年减少 0.48 万元，下降40.68 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是;未发生该项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生该项支出。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0人次，主要为：全年无因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.07万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0.07万元，下降100 %，主要原因是：全年无接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：全年无接待费用。全年国内公务接待0 批，累计接待 0人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：全年无接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.7 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0万元，下降0 %，主要原因是：无该项支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：三公经费缩减，无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.18 万元，决算数为0.7万元，完成预算的59.32 %，决算数较2019年减少 0.41 万元，下降36.94 %，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：福利院孤儿送往宜春集中照看，公车使用减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额 295.29 万元，其中：政府采购货物支出0.74 万元、政府采购工程支出294.55万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位公车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。
（二）单位结算中项目绩效自评结果
我单位今年在未县级单位决算中进行项目绩效自评。
（三）单位评价项目绩效评价结果。
我单位无单位评价报告向社会公开。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政单位取得的财政拨款。
上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
社会福利事业单位支出：反映民政部门举办的社会福利事业单位支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
事业单位医疗：反正财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
