目    录

第一部分  奉新县自然资源局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县自然资源局部门概况

一、部门主要职能

县自然资源局是主管自然资源工作的县人民政府组成部门，主要职责是：

(一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二）负责自然资源调查监测评价。

(三）负责自然资源统一确权登记工作。

(四）负责自然资源资产有偿使用工作。

(五）负责自然资源的合理开发利用。

(六）负责建立空间规划体系并监督实施。

(七）负责统筹国土空间生态修复。

(八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九）负责管理地质勘查相关工作。

(十）负责矿产资源管理工作。

(十一）负责本级以上矿产资源勘查、开采的安全日常管理，负责查处、取缔无证开采、超深越界开采、以采代探等非法采矿行为，维护全县正常的矿产资源勘查、开采秩序。

(十二）配合有关部门组织开展矿山安全专项整治，对县人民政府或授权安全生产监督管理部门决定关闭的矿山企业，依法依规注（吊）销采矿许可证。

(十三）负责测绘地理信息管理工作。

(十四）根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(十五）负责涉及自然资源、不动产统一登记信访案件的调查处理，指导全县自然资源系统的信访工作。

(十六）负责全县房地产交易管理。

(十七）统一领导和管理县林业局。

(十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县自然资源局本级。

本部门2020年年末实有人数138人，其中在职人员98人，离休人员0人，退休人员40人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

 第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计7801.73万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是年初无结转和结余；本年收入合计7801.73万元，较2019年增加2077.21万元，增长36.29 %，主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7801.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计7801.73万元，其中本年支出合计7801.73万元，较2019年增加2077.21万元，增长36.29%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1317.39万元，占16.89%；项目支出6484.34万元，占83.11%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1138.49万元，决算数为7801.73万元，完成年初预算的685.27%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是无一般公共服务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是无公共安全支出。

（三）社会保障与就业支出年初预算数为84.66万元，决算数为122.86万元，完成年初预算的145.12%，主要原因是人员增加及基数调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为49.34万元，决算数为47.36万元，完成年初预算的95.99%，主要原因是：人员退休。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为34.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加县生态保护红线评估优化项目经费。

（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为5784.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加土地开发、增减挂及土地收购储备等项目经费。

（七）自然资源海洋气象等支出年初预算数为941.84万元，决算数为1751.86万元，完成年初预算的186%，主要原因是：委托业务费增加。

（八）住房保障支出年初预算数为62.65万元，决算数为60.71万元，完成年初预算的96.9%，主要原因是：人员退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1317.39万元，其中：

（一）工资福利支出1025.15万元，较2019年减少69.87万元，下降6.38%，主要原因是：人员退休。

（二）商品和服务支出213.29万元，较2019年减少33.97万元，下降13.74%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出26.7万元，较2019年减少5.69 万元，下降17.57%，主要原因是：退休人员生活补贴减少。

（四）资本性支出52.25万元，较2019年增加52.25万元，增长100%，主要原因是：更新及购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28.7万元，决算数为28.26万元，完成预算的98.47%，决算数较2019年增加6.33万元，增长28.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为17.73万元，完成预算的98.5%，决算数较2019年增加6.33万元，增长55.53%，主要原因是因机构改革，我单位职能增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待186批，累计接待1427人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因是无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.53万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为10.7万元，决算数为10.53万元，完成预算的98.41%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出265.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加18.28 万元，增长7.39%，主要原因是：陈旧办公设备和信息网络软件购置更新经费增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额578.16万元，其中：政府采购货物支出61.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出516.35万元。授予中小企业合同金额578.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额578.16万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是下属事业单位公车改革保留车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金  700万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对土地开发及增加挂土地复垦等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出700万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对土地开发、增加挂及土地复垦项目委托县审计局及财政局开展绩效评价。从评价情况来看，2020年度项目绩效目标全部完成，项目支出绩效评价得分95分。土地开发等各项工作有序推进，较好地完成了全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，支出绩效目标执行到位。

组织对奉新县自然资源局部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2017.39万元，政府性基金预算支出5784.34万元。其中，对奉新县自然资源局部门整体支出分别委托县审计局、县财政局开展绩效评价。从评价情况来看，预算资金支出合理，财务管理制度健全，支出绩效目标执行到位。

(二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映土地开发及增加挂土地复垦项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，土地开发及增加挂土地复垦项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为90万元，执行数为700万元，完成预算的777.78%。项目绩效目标完成情况：一是新增耕地4737.21亩；二是新增报批用地2147.02亩；三是完成土地复垦479.13亩；四是处置闲置土地148.26亩。发现的问题及原因：一是有的项目选址压覆生态红线、占用永久基本农田，致使项目用地难以报批；二是我县耕地后备资源匮乏，资源约束和刚性需求之间矛盾突出；三是批而未用土地消化工作需进一步加强。下一步改进措施：一是全力抓好用地保障工作，推进绿色发展；二是全面落实耕地保护责任，加强执法监察，严防地质灾害；三是优化发展环境，坚持生态环境保护。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从评价情况来看，项目资金按照公开招投标办法进行政府采购支出，对项目成本进行控制，有效节约了成本。该项目完成质量较好，共收购县工业园区陈氏集团等企业用地及赤岸镇严家组拆迁土地123.2亩，新增耕地4737.21亩（旱地2205.59亩、水田2231.62亩）；2019年度城乡建设用地增减挂钩试点项目拆旧区复垦面积479.13亩，项目区所在个乡镇场已全部完成施工，完成拆旧复垦面积373.30亩，目前正在进行验收工作。具体评价详见附表。

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。