目    录

第一部分  奉新县医疗保障局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县医疗保障局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家医疗保障制度的法律法规、政策、规划、和标准，根据省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，拟定相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度。

（四）组织实行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等医保目录和支付标准，组织实施药品、医用耗材的招标采购工作。

（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七） 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

（九）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障和救助体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金更合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药、“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：奉新县医疗保障局。

本部门2020年年末实有人数  22 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员  3 人；年末其他人员  15 人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

附件1：奉新县医疗保障局2020年度决算公开表01-10表.XLS​

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1649.28万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年增加0万元，增长0%；本年收入合计1649.28万元，较2019年增加1057.51万元，增长178.70 %，主要原因是：今年增加了医疗救助资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1649.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1649.28万元，其中本年支出合计1642.78万元，较2019年增加1051.01万元，增长177.60 %，主要原因是：今年增加了医疗救助资金；年末结转和结余6.5万元，较2019年增加6.5万元，增长100 %，主要原因是：医疗保障工作经费支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1642.78万元，占100 %；项目支出0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 248.75万元，决算数为1642.78万元，完成年初预算的660.41%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为18.91万元，决算数为22.9万元，完成年初预算的121.10 %，主要原因是：人员增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为215.97万元，决算数为 1559.01万元，完成年初预算的721.86%，主要原因是：增加医疗救助金962万及行政单位医疗200万元等。

（三）住房保障支出年初预算书13.87万元，决算数为13.87万元，完成年初预算的100%。

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为47万元，完成年初预算的100%，主要原因：今年新增城乡医疗救助彩票公益金支出47万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1595.78万元，其中：

（一）工资福利支出326.08万元，较2019年增加119.18万元，增长57.6 %，主要原因是：医保局调入工作人员，经费增加。

（二）商品和服务支出105.42万元，较2019年增加25.41  万元，增长31.76 %，主要原因是：医保局调入工作人员，经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出1163.78万元，较2019年增加859.74万元，增长282.77 %，主要原因是：增加了医疗救助金。

（四）资本性支出 0.5 万元，较2019年减少0.32万元，下降39%，主要原因是：固定资产购入减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.4万元，决算数为13.62万元，完成预算94.58 %，决算数较2019年减少0.79 万元，下降5.48%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有安排因公出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有安排因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.48万元，决算数为8.70 万元，完成预算的91.77 %，决算数较2019年减少0.78万元，下降8.23%，主要原因是响应政府号召，节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应政府号召，节约开支。全年国内公务接待98批，累计接待764人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：响应政府号召，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.92万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无购车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.92万元，决算数为4.92万元，完成预算的 100%，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是响应政府号召，节约开支，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：响应政府号召，节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出105.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加40.57万元，增长162.08 %，主要原因是：增加维护费及人员编制数量增加

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额980万元，其中：政府采购货物支0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 980万元。授予中小企业合同金额980万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金52.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。   

组织对“工作经费”、“开办经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出52.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看良好，单位主要领导担任组长，分管领导为付组长，三位成员，对所有预算项目进行了绩效评估。较好地使项目资金落实到实处，用到了实处。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映医疗保障工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，医疗保障工作经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为52.5万元，执行数为 52.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理：资金到位率100%，资金落实情况对项目实施的总体保障程度高，资金全部落实，预算支出完成100%，全部按计划完成，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金运行情况规范；二是组织实施：项目实施单位的财务制度健全，财务管理制度规范，对安全运行提供了可靠保障，业务管理制度有效执行；三是产出数量：2020年工作经费完成率100%；四是产出质量：质量达标率100%，定时定质定量按时完。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照文件要求做好绩效评价工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门有1个部门评价报告向社会公开。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。