目 录
第一部分 奉新县城南开发管理中心概况
一、主要职责
二、基本情况
第二部分 奉新县城南开发管理中心2021年预算情况说明
一、2021年预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县城南开发管理中心2021年预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县城南开发管理中心概况
一、主要职责
负责城南新区的规划，管理和基础设施建设，组织实施城南土地开发（经营项目国家有政策规定的除外）。
二、基本情况
奉新县城南开发管理中心编制人数9人，全额补助事业编制9人。实有人数10人，其中：在职人数9人，包括全额补助事业编制人员4人，自收自支事业编制人员5人，退休人数1人。
第二部分 奉新县城南管理开发中心
2021年预算情况说明
一、2021年预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年奉新县城南开发管理中心收入预算总额为36.79万元, 较上年减少8.71万元,其中: 一般公共预算拨款收入 36.79万元,较上年预算安排减少8.71万元，主要原因是人员变动及工资变化。
（二）支出预算情况
2021年奉新县城南开发管理中心支出预算总额为36.79万元, 其中: 按支出项目类别划分:基本支出 36.79万元,较上年预算安排减少8.71万元,包括：工资福利支出 31.36万元,商品和服务支出4.98万元,对个人和家庭的补助0.03万元,资本性支出 0.42万元；项目支出0万元, 较上年预算安排增加0万元。
按支出功能科目划分:城乡社区支出28.59万元, 较上年预算安排减少6.71万元;社会保障和就业支出3.61万元,较上年预算安排减少1.03万元;卫生健康支出1.88万元,较上年预算安排减少0.2万元;住房保障支出2.71万元,较上年预算安排减少0.77万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出31.36万元,较上年预算安排减少8.58万元;商品和服务支出4.98万元,较上年预算安排减少0.05万元;对个人和家庭的补助0.03万元,较上年预算持平;资本性支出0.42万元,较上年预算安排减少0.08万元;
（三）财政拨款支出情况
2021年奉新县城南开发管理中心财政拨款支出预算总额为36.79万元, 较上年预算安排减少8.71万元。
按支出功能分类划分:城乡社区支出28.59万元,较上年预算安排减少6.71万元;社会保障和就业支出3.61万元,较上年预算安排减少1.03万元;卫生健康支出1.88万元,较上年预算安排减少0.2万元;住房保障支出2.71万元,较上年预算安排减少0.77万元。
按支出经济分类划分:基本支出 36.79万元,较上年预算安排减少8.71万元,包括：工资福利支出31.36万元,商品和服务支出 4.98万元,对个人和家庭的补助0.03万元,资本性支出 0.42万元；项目支出0万元, 较上年预算安排增加0万元。
（四）政府性基金情况
单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年机关运行费预算5.4万元，比2020年预算增加0.37万元，增加7.36%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年所属各单位政府采购总额0.42万元，其中：政府采购货物预算0.42万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价200万元大型设备具体为0。
（八）一级项目中各二级项目情况说明
没有项目资金。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年城南开发管理中心“三公”经费一般公共预算安排0.37万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无出国费用。
公务接待费0.37万元，比上年减0.18万元，主要原因是预计减少公务接待活动。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无公务用车。
公务用车购置费 0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无公车购置。
第三部分 奉新县城南开发管理中心2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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