目 录
第一部分 奉新县装饰装修行业管理所概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县装饰装修行业管理所2021年预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县装饰装修行业管理所2021年预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县装饰装修行业管理所2021年预算情况说明
第一部分 奉新县装饰装修行业管理所概况
一、单位主要职责
装饰装修方案审定，施工人员资质合格管理，装修材料和质量监测，查处违章行业等。
二、单位基本情况
奉新县装饰装修行业管理所为奉新县住房和城乡建设局二级单位，总编制人数5人，实有人数6人，其中：在职人数4人，包括全额补助事业编制人员2人，差额拨款编制人员2人。
第二部分 奉新县装饰装修行业管理所2021年预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年奉新县装饰装修行业管理所收入预算总额为34.19万元, 较上年增加2.46万元,其中: 一般公共预算拨款收入 29.19万元,较上年预算安排增加0.46万元,主要原因是年初预算正常变动;其他收入5万元，较上年预算安排增加2万元，主要原因是经营收入增加。
（二）支出预算情况
2021年奉新县装饰装修行业管理所支出预算总额为34.19万元, 其中: 按支出项目类别划分:基本支出 29.19万元,较上年预算安排增加0.46万元,原因：变动不大，年度正常变动。包括：工资福利支出 26.31万元,商品和服务支出2.88万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出 0万元；项目支出5万元, 较上年预算安排增加2万元。
按支出功能科目划分: 城乡社区支出22.51万元, 较上年预算安排增加0.23万元;社会保障和就业支出3.06万元,较上年预算安排增加0.04万元;卫生健康支出1.33万元,较上年预算安排增加0.17万元;住房保障支出2.29万元,较上年预算安排增加0.02万元，其他支出5万元，较上年预算安排增加2万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出26.31万元,较上年预算安排增加0.46万元;商品和服务支出2.88万元,与上年预算安排持平;对个人和家庭的补助0万元,与上年预算持平;资本性支出5万元,较上年预算安排增加2万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年奉新县装饰装修行业管理所财政拨款支出预算总额为29.19万元, 较上年预算安排增加0.46万元。
按支出功能分类划分:城乡社区支出22.51万元,较上年预算安排增加0.23万元;社会保障和就业支出3.06万元,较上年预算安排增加0.04万元;卫生健康支出1.33万元,较上年预算安排增加0.17万元;住房保障支出2.29万元,较上年预算安排增加0.02万元。
按支出经济分类划分:基本支出 29.19万元,较上年预算安排增加0.46万元,包括：工资福利支出26.31万元,商品和服务支出2.88万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出 0万元；项目支出5万元, 较上年预算安排增加2万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年单位机关运行费预算7.88万元，比2020年预算增加2万元，增加34%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年奉新县装饰装修行业管理所政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用
（八）一级项目中各二级项目情况说明
无
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年装饰装修行业管理所“三公”经费一般公共预算安排0.7万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无出国费用。
公务接待费0.7万元，比上年减少0.14万元，主要原因是预计减少公务接待活动。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无公务用车。
公务用车购置费 0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无公车购置。
第三部分 奉新县装饰装修行业管理所2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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