目录

第一部分中共奉新县委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分中共奉新县委组织部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分中共奉新县委组织部2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

中共奉新县委组织部2021年部门预算情况说明

第一部分中共奉新县委组织部单位概况

一、部门主要职责

负责全县基层组织建设、党组织设置、发展党员、党员教育管理、村支书备案、党内统计、信息调研宣传及党代表的组织联络等；负责全县县管干部的选拔任用、交流、安置、教育培训、监督管理、工资审核、出国（境）政审、公务员、人才及档案管理工作等；负责全县组织关系转接和服务县中心工作等。

二、部门基本情况

中共奉新县委组织部共有预算单位1个，包括部本级。编制人数33人，其中：行政编制24人、全额事业编制9人。实有人数26人。其中：在职人数26人，包括行政人员20人、全额事业人员6人。

第二部分中共奉新县委组织部2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县委组织部收入预算总额为1206.49万元，较上年预算安排增加205.38万元。其中：经费拨款收入1056.49万元，较上年预算安排增加55.38万元，主要原因是基数上调，正常波动；上年结转（结余）150万元，较上年预算安排增加150万元。

（二）支出预算情况

2021年县委组织部支出预算总额为1206.49万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出403.77万元，较上年预算安排增加155.38万元，包括:工资福利支出359.36万元、商品和服务支出42.55万元、对个人和家庭的补助支出1.86万元；项目支出802.72万元，较上年预算安排增加50万元，包括:工资福利支出230.88万元、商品和服务支出227.46万元、对个人和家庭的补助支出141.2万元，资本性支出160万元，其他相关支出43.18万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出985.19万元，较上年预算安排增加202.46万元；社会保障与就业支出24.76万元，较上年预算安排减少0.82万元；卫生健康支出10.71万元，较上年预算安排增加1.55万元；农林水支出160万元，与上年预算安排持平；住房保障支出17.83万元，较上年预算安排增加0.55万元，其他支出8万元，与上年预算安排持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出590.24万元，较上年预算安排增加244.67万元；商品和服务支出270.01万元，较上年预算安排减少69.15万元；对个人和家庭的补助支出143.06万元，较上年预算安排增加104.73万元；资本性支出160万元，较上年预算减少3万元，其他支出43.18万元，较上年预算减少71.87万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县委组织部财政拨款支出预算1056.49万元，较上年预算增加55.38万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出835.19万元，较上年预算安排增加52.46万元；社会保障和就业支出24.76万元，较上年预算安排增加0.82万元；卫生健康支出10.71万元，较上年预算安排增加1.55万元；农林水支出160万元，与上年预算安排持平；住房保障支出17.83万元，较上年预算安排增加0.55万元；其它支出8万元，与上年预算安排持平。

按支出经济分类划分：基本支出255.77万元，较上年预算安排增加7.38万元，包括：工资福利支出211.36万元、商品和服务支出42.55万元、对个人和家庭的补助支出1.86万元；项目支出800.72万元，较上年预算安排增加48万元，包括工资福利支出230.88万元、商品和服务支出225.46万元、对个人和家庭的补助支出141.2万元，资本性支出160万元，其他相关支出43.18万元。

（四）政府性基金情况

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算42.55万元，比2020年预算增加4.11万元，增长10.69%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额160万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算160万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价200万元以上大型设备具体为：0。

（八）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目：村级组织场所建设经费

1）项目概述：每年维修改造村（社区、分场）党组织活动场所20个。

2）立项依据：2021年度部门预算安排

3）实施主体：中共奉新县委组织部

4）实施方案：根据奉发〔2016〕5号《关于从严从实推进基层党建工作的实施意见》及奉组字〔2018〕73号《印发〈关于村（社区、分场）党组织活动场所维修改造项目实施管理办法〉的通知》文件要求，每年维修改造村（社区、分场党组织20个，县财政给予每个8万元资金补助。

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：2021年安排财政拨款160万元

7）绩效目标和指标

数量指标：每年维修改造村（社区、分场）党组织20个。

质量指标：进一步加强农村基层组织建设，提高党的农村基层组织建设质量。

时效指标：2021年度全年

成本指标：每个村8万元，合计160万元。

社会效益指标：提高党的农村基层组织建设质量，进一步规范村（社区、分场）党组织活动场所维修改造工作。

满意度指标：满意度达95%以上。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年中共奉新县委组织部“三公”经费一般公共预算安排8.35万元。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费8.35万元，比上年减少3.22万元，主要原因是按文件要求压减“三公”经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元0。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元0。

第三部分　中共奉新县委组织部2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（四）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

组织部.xls​ 1组织部绩效目标表（表9-表10）.xlsx