目 录
第一部分 奉新县残疾人联合会单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县残疾人联合会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县残疾人联合会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县残疾人联合会2021年部门预算情况说明
第一部分 奉新县残疾人联合会概况
一、部门主要职责
县残疾人联合会是主管残疾人工作的县人民政府直属机构，主要职责是：协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，维护残疾人权益。开展残疾人教育、体育、科研、康复、扶贫与就业等助残工作，推动全社会关心、支持和帮助残疾人工作及生活。承办县委、县政府交办的工作任务。
二、部门基本情况
县残疾人联合会有预算单位1个，包括局本级1个。编制人数10人，其中：行政编制7人、全额事业编制3人。实有人数11人。其中：在职人数10人，包括事业执行公务员人员7人、全额事业人员3人、退休人员1人。
第二部分 奉新县残疾人联合会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县残疾人联合会收入预算总额为258.92万元，较上年预算安排的增加88.54万元。其中：财政拨款收入258.92万元，较上年预算安排的增加88.54万元。事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转收入0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2021年县残疾人联合会支出预算总额为258.92万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出97.32万元，较上年预算安排减少4.66万元。包括工资福利支出86.19万元、商品和服务支出11.01万元、对个人和家庭的补助支出0.12万元；项目支出161.6万元，较上年预算安排增加98.2万元，包括其他残疾人事业支出161.6万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出247.06万元；较上年预算安排增加87.85万元，卫生健康支出4.62万元;较上年预算安排增加0.57万元，住房保障支出7.24，较上年预算安排增加0.12万元。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出86.19万元；较上年预算安排增加1.58万元，商品和服务支出11.01万元；较上年预算安排减少6.22万元，对个人和家庭的补助支出0.12万元，较上年预算安排减少0.02万元。
较上年预算安排的增加88.54万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县残疾人联合会财政拨款支出预算258.92万元，较上年预算安排增加88.54万元。
按支出经济分类划分：基本支出97.32万元，较上年预算安排减少4.66万元，包括工资福利支出86.19万元，商品和服务支出111.01万元，对个人和家庭的补助支出0.12万元，资本性支出0万元；项目支出161.6万元，较上年预算安排增加98.2万元，包括其他残疾人事业支出161.6万元。
（四）政府性基金情况
2021年县残疾人联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算97.32万元，较上年预算安排减少4.66万元，下降4.5%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值单价200万元以上大型设备。
（八）奉新县残疾人联合会一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
一级项目概述：
1、其他残疾人事业支出：除残疾人康复、就业和扶贫、体育、生活和护理补贴等项目以外用于残疾人事业方面的支出。
2、党建活动经费：机关联合支部开展党建活动。
一级项目：其他残疾人事业支出
二级项目：全国助残日走访及活动
1）项目概述：全国助残日走访及活动
2）立项依据：《中华人民共和国残疾人保障法》从1991年5月15日开始实施，全国助残日活动即从1991年开始进行。全国每年都进行助残日活动。
3）实施主体：奉新县残疾人联合会
4）实施方案：一助一送温暖、走进每一个残疾人家庭、志愿者助残等主题。
5）实施周期：每年一次
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款6万元
7）绩效目标和指标：（详见《一级项目绩效目标表》）
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县残疾人联合会“三公”经费年初预算安排7.01万元。其中:公务接待费5.14万元，比上年减0.01万元，主要原因是各单位严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费1.87万元，比上年减0.01万元，主要原因是：各单位严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是未安排公务用车购置。
第三部分 奉新县残疾人联合会2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
