目 录
第一部分 奉新县社会科学学会联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县社会科学学会联合会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县社会科学学会联合会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县社会科学学会联合会2021年部门预算情况说明
第一部分 奉新县社会科学学会联合会概况
一、部门主要职责
奉新县社会科学学会联合会属于群团部门，主要职责是，围绕经济工作中心，服务于三个文明建设，加强应用研究这一宗旨，积极开展学术研究活动。
二、部门基本情况
奉新县社会科学学会联合会共有预算单位1个。编制人数2人，其中：全额补助事业编制人数2人。实有人数3人。其中：在职人数2人，包括全额补助在职人数2人，退休人数1人。
第二部分 奉新县社会科学学会联合会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年奉新县社会科学学会联合会收入预算总额为23.39万元，较上年增加0.49万元。其中：一般公共预算拨款收入23.39万元，较上年预算安排增加0.49万元。
（二）支出预算情况
2021年奉新县社会科学学会联合会支出预算总额为23.39万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出22.64万元，较上年预算安排增加0.29万元，包括工资福利支出19.68万元、商品和服务支出2.81万元、对个人和家庭的补助支出0.15万元；项目支出0.75万元，较上年预算安排增加0.2万元。
按支出功能科目划分：其他社会科学支出18.18万元，较上年预算安排增加0.26万元；社会保障和就业支出2.27万元，较上年预算安排增加0.04万元；卫生健康支出1.32万元，较上年预算安排增加0.15万元；住房保障支出1.62万元，较上年预算安排增加0.04万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出19.68万元，较上年预算安排增加0.48万元；商品和服务支出2.81万元，较上年预算安排减少0.19万元；对个人和家庭的补助0.15万元，较上年预算安排持平；其他社会科学支出0.75万元，较上年预算安排增加0.2万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年奉新县社会科学学会联合会财政拨款支出预算23.39万元，较上年预算安排增加0.49万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出18.18万元，较上年预算安排增加0.26万元；社会保障和就业支出2.27万元，较上年预算安排增加0.04万元；卫生健康支出1.32万元，较上年预算安排增加0.15万元；住房保障支出1.62万元，较上年预算安排增加0.04万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出19.68万元，较上年预算安排增加0.48万元；商品和服务支出2.81万元，较上年预算安排减少0.19万元；对个人和家庭的补助0.15万元，较上年预算安排持平；其他社会科学支出0.75万元，较上年预算安排增加0.2万元。
（四）政府性基金情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算2.81万元，比2020年预算减少0.19万元，下降6.33%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年本部门所属各单位政府采购总额0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门共有车辆0辆。
（八）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金0.75万元。其中：一级项目1个，涉及资金0.75万元。
（九）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目：社会科学调研
二级项目：社会科学调研
1）项目概述：支持全县社会科学普及工作，加强学会建设，推进理论研究，提升国家级科普基地奉新图书馆的服务水平。开展理论宣传宣讲等工作。
2）实施主体：奉新县社会科学学会联合会
3）实施方案：1、开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传宣讲；2、组织开展社会科学普及活动；3、开展调研活动；
4）实施周期：经常性项目
5）年度预算安排：2021年安排财政拨款0.75万元
6）绩效目标和指标
理论宣讲覆盖面达到80%；国家级社科基地图书馆完成新馆装修及软件提升；形成一批调研成果。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县社会科学学会联合会“三公”经费一般公共预算安排0.52万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项业务开支。
公务接待费0.52万元，以上年相比持平，主要原因是社会科学调研业务增加。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项业务开支。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项业务开支。
第三部分 奉新县社会科学学会联合会2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
科学技术支出（类）科学技术管理支出（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）反映其他用于社会科学研究方面的基本支出，包括中国社科院研究生院的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目
附件：
