目 录
第一部分 奉新县商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县商务局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县商务局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县商务局2021年部门预算情况说明
第一部分 奉新县商务局概况
一、部门主要职责
县商务局是主管招商引资工作的县人民政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易、国家经济合作发展战略、政策；拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。
（二）在全县经济和社会发展总体规划的框架内，拟订全县对外贸易、对外经济合作的发展战略及规划，并组织实施。
（三）拟定年度商务运行调控目标和措施，统计、分析商务数据，发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题，并组织实施。
（四）综合协调和指导全县外经贸工作，宏观管理全县进出口工作；按照国家规定的分管权限呈报、审批、管理全县外贸企业单位；负责进出口经营权的备案登记；宏观指导和归口管理境内外外经贸交易会、展销会、洽谈会。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设；负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责管理机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作。
（五）负责利用外资和引进省外资金工作。依照所属权限依法对全县外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项备案；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协助解决有关问题。
（六）负责重大招商活动组织协调和重大引资项目协调推进工作；负责全县招商引资年度目标任务的分解下达及完成情况的检查、督促和考核工作；负责建立、完善相关的工作制度，强化招商引资目标管理工作；负责组织招商引资单位开展或参加招商引资活动；负责全县招商引资签约项目的情况调度，协调有关方面解决签约项目落实中的问题；负责全县招商引资的统计、报表、调研、督查工作；负责全县招商引资奖励办法的实施；负责对引荐外来投资项目的奖励审核和兑现工作；协助落实优化投资环境有关工作，为来我县投资者及在我县投资企业提供政策咨询和协调服务工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
县商务局共有预算单位1个，包括局本级1个。编制人数10人，其中：行政编制8人、全额事业编制2人。实有人数34人。其中：在职人数24人，包括行政人员18人、事业执行公务员人员3人、全额事业人员3人；退休人员10人。
第二部分 奉新县商务局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县商务局收入预算总额为254.22万元，较上年预算安排的减少18.65万元。其中：经费拨款收入228.17万元，上级补助收入26.05万元。
（二）支出预算情况
按支出项目类别划分：基本支出228.17万元，较上年预算安排的减少15.2万元，包括工资福利支出201.33万元、商品和服务支出22.08万元、对个人和家庭的补助支出4.76万元；项目支出26.05万元，较上年预算安排减少3.45万元，包括商品和服务支出23.3万元、资本性支出2.75万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出201.49万元，较上年预算减少16.33万元；社会保障与就业支出23.31万元，较上年预算减少1.74万元；卫生健康支出12.72万元，较上年预算减少0.63万元；住房保障支出16.7万元，较上年预算减少1.21万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出201.33万元，较上年预算减少了13.37万元，商品和服务支出45.38万元，较上年预算减少了5.4万元，对个人和家庭补助支出4.76万元，较上年预算增加了0.17万元，资本性支出2.75万元，较上年预算减少了0.05万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县商务局财政拨款支出预算总额228.17万元，较上年预算安排减少了15.2万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出175.44万元，较上年预算安排减少12.88万元。社会保障与就业支出23.31万元，较上年预算安排减少1.74万元。卫生健康支出12.72万元，较上年预算安排增加0.63万元。住房保障支出16.7万元，较上年预算安排减少1.21万元。
按支出经济分类划分：基本支出228.17万元，较上年预算安排减少15.2万元。包括：工资福利支出201.33万元，商品和服务支出22.08万元，对个人和家庭的补助4.76万元。
（四）政府性基金情况
2021年县商务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算45.38万元，比2020年预算减少5.4万元，较上年预算安排减少10.63%。其中：办公费2.3万元，差旅费0.4万元，会议费1万元，工会经费2.78万元，公务交通补贴13.8万元，公务接待费21.4万元，其他商品和服务支出3.7万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年县商务局政府采购预算总额为2.75万元。其中：政府采购货物预算2.75万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门共有车辆0辆。
（八）商务局一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
一级项目概述：2021年度机关基层党组织党建活动正常开展
1、党建活动经费二级项目：
1）项目概述：加强和改进机关党建工作
2）立项依据：根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》、宜发（2017）26号《中共宜春市委关于加强和改进机关党建工作的实施意见》、奉发（2018）15号《中共奉新县委关于加强和改进机关党建工作的实施意见》
3）实施主体：奉新县商务局
4）实施方案：通过组织各类党建活动，在组织部的指导下，提升商务局党建工作水平。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款1万元
7）绩效目标和指标：提高党建工作水平，提升党员各项素质
2021年实行绩效目标管理的一级项目中二级项目0个。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县商务局“三公”经费年初预算安排21.4万元。
公务接待费21.4万，比上年减少3.8万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
因公出国（境）费0万元，比上年减少4.3万元，主要原因是因疫情原因，暂时取消因公出国（境）。
公务用车运行维护费0万元，与上年预算安排相同，主要原因是公车改革后，公务用车上交，不再产生公务用车运行经费。
第三部分 奉新县商务局2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：
