目 录
第一部分 奉新县文联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县文联2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县文联2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县文联2021年部门预算情况说明
第一部分 奉新县文联概况
一、部门主要职责
做好文艺协会的联络、协调，服务工作，组织各文艺家协会会员的文艺创作和评论、学习、交流、人才培训和调研工作。
二、部门基本情况
2021年县文联共有预算单位1个，包括机关本级。事业执行公务员编制2人，其中：参照公务员管理的事业编制2人。实有人数2人。其中：在职人数2人，包括行政人员1人、全额事业人员1人。
第二部分 奉新县文联2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县文联收入预算总额为36.02万元，较上年预算安排的增加8.36万元，其中：经费拨款收入22.40万元，较上年预算安排增加0.54万元，主要原因是人员增资，正常波动；上年结转（结余）13.62万元，较上年预算安排增加7.82万元，主要原因是正常波动。
（二）支出预算情况
2021年县文联支出预算总额为36.02万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出33.62万元，较上年预算安排增加6.66万元，包括：工资福利支出26.34万元、商品和服务支出7.08万元，资本性支出0.2万元；项目支出2.4万元，较上年预算安排增加1.7万元，包括：商品和服务支出2.4万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务31.26万元，占支出预算总额的87.4%；社会保障和就业支出2.22万元，较上年预算安排增加0.05万元；卫生健康支出0.96万元，较上年预算安排增加0.14万元；住房保障支出1.58万元，较上年预算安排增加0.04万元。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出26.34万元，较上年预算安排增加4.34万元；商品和服务支出9.48万元，较上年预算安排增加3.82万元；资本性支出0.2万元，较上年预算安排增加0.2万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县文联财政拨款支出预算22.40万元，较上年预算安排的增加0.54万元，其中：
按支出功能分类划分：一般公共服务17.64万元，较上年预算安排增加0.31万元；社会保障和就业支出2.22万元，较上年预算安排增加0.05万元；卫生健康支出0.96万元，较上年预算安排增加0.14万元；住房保障支出1.58万元，较上年预算安排增加0.04万元。
按支出经济分类划分：基本支出21.7万元，较上年预算安排增加0.54万元，包括：工资福利支出18.86万元，商品和服务支出2.64万元，资本性支出0.2万元；项目支出0.7万元，与上年预算安排持平，包括：商品和服务支出0.7万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算2.84万元，比2020年预算持平，增长0%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年年底，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）奉新文艺编印费一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
一级项目概述：
2021年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金2.4万元。
一级项目：奉新文艺编印费
1）项目概述：奉新文艺编印费是县文联编辑印刷我县文艺类作品集所需经费。
2）立项依据：2021年度部门预算安排
3）实施主体：县文联
4）实施方案：根据繁荣发展文文艺事业的要求，组织我县文艺爱好者编辑印刷文艺类作品集4期，为县文艺爱好者提供创作平台；为推动我县文艺发展、有效促进了文艺工作的全面提升。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款0.7万元
7）绩效目标和指标
数量指标：组织文艺家协会会员编辑印刷奉新文艺类作品集4次。
质量指标：编印文艺类作品集400本。
时效指标：编印时间安排2021年度完成
成本指标：编印费17.5元/本。
社会效益指标：落实党的文艺方针，弘扬正能量，有效促进了文艺工作的全面提升。
满意度指标：会员满意度达95%以上。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年县文联“三公”经费一般公共预算安排0.45万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费0.45万元，比上年减0.4万元，主要原因是压缩公务接待经费。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
奉新县文联2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
附件：
