目录
第一部分 奉新县冶城职业学校概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县冶城职业学校2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县冶城职业学校2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
奉新县冶城职业学校2021年单位预算情况说明
第一部分奉新县冶城职业学校概况
一、单位主要职责
奉新县冶城职业学校是一所全国重点职业学校，为国家培养实用型职业技术人员，为高职院校输送优秀人才。
学校一直秉承“以人为本，关爱学生，培养学生，发展学生”的办学宗旨,4300多莘莘学子求知识学技能,升学就业两不误。艰苦奋斗,薪火传承,学校已发展成以中职教育为主，集成人学历教育、技工教育和职业技能培训的教育综合服务平台。
学校践行“理论为精、实践为重、技能为先、人格为本”的办学理念;明确“办学以市场为中心，教育以学生为中心，教学以质量为中心”的发展思路。
学校拥有中式烹饪、中西式面点、汽车运用与维修、汽车美容与装璜、计算机应用、学前教育、电子应用、机械等十多个专业。百余名双师型教师和高标准的9个实训中心、30个实训室及实训装备，面向市场，努力培养大批具有扎实理论知识和较强实践能力，涉及生产、建设、管理、服务第一线和社会急需的各种专门人才。
为全面贯彻党的教育方针，认真落实教育部等五单位制定印发的《职业学校学生实习管理规定》,学校正全力加快实训教学体系建设，最近又新增与南昌美冠汽美、海底捞餐饮、TCL集团、领驰汽修等多家合作企业合作,探索工学结合的育人模式。
二、单位基本情况
奉新县冶城职业学校共有预算单位1个。编制人数211人，其中：全额补助事业编制211人。实有人数246人，其中：在职人数203人，包括全额补助事业编制人员203人，退休人员36人，遗属人数7人，在校学生4320人。
第二部分奉新县冶城职业学校2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年奉新县冶城职业学校收入预算总额为2909.04万元，较上年预算安排增加678.81万元，其中：一般公共预算拨款收入2181.04万元，较上年预算安排增加80.81万元；其他收入58万元，较上年预算安排减少2万元；上级补助收入670万元，较上年预算安排增加600万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少0万元。
（二）支出预算情况
2021年奉新县冶城职业学校支出预算总额为2909.04万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出2231.04万元，较上年预算安排增加130.81万元，包括工资福利支出2113.59万元、商品和服务支出56.52万元、对个人和家庭的补助支出25.04万元；项目支出678万元，较上年预算安排增加608万元，包括工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，资本性支出678万元。
按支出功能科目划分：教育支出2359.47万元，较上年预算安排增加657.12万元；社会保障和就业支出247.15万元，较上年预算安排减少6.8万元；卫生健康支出118.68万元，较上年预算安排增加22.31万元；住房保障支出183.74万元，较上年预算安排增加6.18万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2113.59万元，较上年预算安排增加89.09万元；商品和服务支出56.52万元，较上年预算安排增加5.83万元；对个人和家庭的补助支出10.93万元，较上年预算安排减少14.11万元；资本性支出728万元，较上年预算安排增加658万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年奉新县冶城职业学校财政拨款支出预算2181.04万元，较上年预算安排增加80.81万元，其中：
按支出功能分类划分：教育支出1631.47万元，较上年预算安排增加59.12万元；社会保障和就业支出247.15万元，较上年预算安排减少6.8万元；卫生健康支出118.68万元，较上年预算安排增加22.31万元；住房保障支出183.74万元，较上年预算安排增加6.18万元。
按支出经济分类划分：基本支出2181.04万元，较上年预算安排增加80.81万元，包括：工资福利支出2113.59万元，商品和服务支出56.52万元，对个人和家庭补助支出10.93万元；项目支出678万元，较上年预算安排增加608万元，包括：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，资本性支出678万元。
（四）政府性基金情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年奉新县冶城职业学校机关运行费预算0万元，本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。
（六）政府采购情况
2021年单位所属各单位政府采购总额183万元，其中：政府采购货物预算183万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2021年底，本单位共有车辆28辆，其中一般公务用车0辆，其他用车28辆。
（八）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目概述：职业提升计划党员活动经费
1、职业提升计划
1）项目概述：加大职业教育投入力度，提高职业教育质量。
2）立项依据：用于学校求真楼和志诚楼之间围墙基础建设改造、宾招专业建设
3）实施主体：奉新县冶城职业学校
4）实施方案：通过财政审核项目预算，组织有资质的建筑公司实施项目。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款670万元
7）绩效目标和指标：加强奉新职业教育质量提升，让学校和老师、家长和学生满意。
2、党员活动经费
1）项目概述：党员教育经费的补充，主要作为培训党员；党支部订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备；开展党员集体活动的必要支出等。
2）立项依据：财政部、中央直属机关工委、中央国家机关工委联合印发的《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》
3）实施主体：奉新县冶城职业学校
4）实施方案：通过财政审核项目预算，按照规定实施项目。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款8万元
7）绩效目标和指标：做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作；召开党内会议、开展党的相关主题活动等专项活动。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县冶城职业学校“三公”经费一般公共预算安排7.65万元，较上年预算安排减少1.15万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因：无此项业务支出。
公务接待费7.65万元，比上年减少1.15万元，主要原因是节约开支。
公务运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因：无此项业务支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无此项业务支出。
第三部分奉新县冶城职业学校2021年单位预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指单位本年度从县级财政单位取得的财政拨款。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
上年结转（结余）：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各单位（不含人力资源社会保障单位）举办的中等职业学校支出。
教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）反映不含人力资源社会保障单位举办的技工学校支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
