第一部分 奉新县妇女联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县妇女联合会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县妇女联合会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
奉新县妇女联合会2021年部门预算情况说明
第一部分 奉新县妇女联合会概况
一、部门主要职责
奉新县妇女联合会是主管妇女儿童工作的群团部门，主要职责是：组织和发动妇女投身经济和社会、生态文明建设；引导妇女提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与民主管理和民主监督，保护妇女合法权益不受侵犯；为妇女发展提高服务，创造条件，促进男女平等的实现。
二、部门基本情况
奉新县妇女联合会共有预算单位1个，包括联本级。编制人数5人，其中：行政编制4人、工勤编制1人。实有人数4人。其中：在职人数4人，包括行政人员4人。
第二部分 奉新县妇女联合会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年奉新县妇女联合会收入预算总额为134.24万元，较上年增加81.87万元，其中：经费拨款收入120.94万元，较上年预算安排增加81.17万元，主要是为项目经费增加；上年结转（结余）13.3万元，较上年增加0.7万元，主要是节俭单位开支。
（二）支出预算情况
2021年奉新县妇女联合会支出预算总额为134.24万元，较上年增加81.87万元，主要是项目增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出53.69万元，较上年增加1.32万元，主要为工资福利制度改革。包括工资福利支出40.21万元、商品和服务支出13.48万元。项目支出80.55万元，较上年增加80.55万元，主要原因是增加了项目经费。包括商品和服务支出80.55万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务125.55万元，较上年增加了81.5万元；社会保障和就业支出4.05万元，较上年减少0.08万元；卫生健康支出1.75万元，较上年增加0.23万元；住房保障支出2.89万元，较上年增加0.06万元。均为正常工资调整。
按支出经济分类划分：工资福利支出40.21万元，较上年减少6.29万元，主要为减少人员开支；商品和服务支出94.03万元，较上年增加88.46万元，主要为单位增加公用开支；资本性支出0万元，较上年减少0.3万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年奉新县妇女联合会财政拨款支出预算120.94万元，较上年增加81.17万元，主要为项目增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务112.25万元，较上年增加80.8万元，主要为项目增加；社会保障和就业支出4.05万元，较上年减少0.08万元；卫生健康支出1.75万元，较上年增加0.23万元；住房保障支出2.89万元，较上年增加0.06万元，均为正常工资调整。
按支出经济分类划分：基本支出40.69万元，较上年预算安排增加0.92万元，包括：工资福利支出34.51万元，商品和服务支出6.18万元。项目支出80.25万元，较上年预算安排增加80.25万元，包括商品和服务支出80.25万元
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算6.18万元，比2020年预算增加0.61万元，增长10.95%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门政府采购总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金80.55万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
（九）一级项目中各二级项目情况说明
1、农村妇女小组长工作经费：
1）项目概述：加强和改进农村妇女工作
2）立项依据：根据奉办字﹝2019﹞111号文件要求，县委、县政府同意县妇联制定的《关于强化基层社会治理在全县村民小组中配备妇女小组长的实施方案》。
3）实施主体：奉新县妇女联合会
4）实施方案：通过增加农村妇女小组长工作经费，提升农村妇女工作水平。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款80.25万元
7）绩效目标和指标：加强和改进农村妇女工作
2、党建活动经费二级项目：
1）项目概述：加强和改进机关党建工作
2）立项依据：根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、宜发（2017）26号《中共宜春市委关于加强和改进机关党建工作的实施意见》、奉发（2018）15号《中共奉新县委关于加强和改进机关党建工作的实施意见》
3）实施主体：奉新县妇女联合会
4）实施方案：通过组织各类党建活动，在组织部的指导下，提升妇联党建工作水平。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款0.3万元
7）绩效目标和指标：提高党建工作水平，提升党员各项素质
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县妇联“三公”经费年初预算安排 0.51万元，比上年减少0.09万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是：根据工作无需要安排相关预算。
公务接待费0.51万元，比上年减少0.09万元，主要原因是：预计减少公务接待活动。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：实行公车改革后，奉新县妇联无公车。
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无预算安排经费。
第三部分 奉新县妇女联合会2021年部门预算表（见附表）
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《部门整体支出绩效目标表》
十《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一） 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
