民革奉新支部2021年部门预算
目 录
第一部分 奉新县民革支部单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县民革支部2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县民革支部2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县民革支部2021年部门预算情况说明
第一部分 奉新县民革支部概况
一、部门主要职责
参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商；坚持以经济建设为中心、科学发展为主题，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体制、加快转变经济发展方式，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念参政议政。
二、部门基本情况
2021年民革奉新支部共有预算单位1个，包括部本级。编制人数1人，其中：事业编制1人。实有人数1人，其中：在职人数1人，包括事业编制人员1人。
第二部分 奉新县民革支部2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年民革奉新支部总入为13.27万元，较上年预算安排增加0.17万元，其中：一般公共预算拨款10.27万元，比上年预算安排增加0.17万元；上年结余3万元；比上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2021年县民革支部支出预算总额为13.27万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出11.27万元，较上年预算安排增加0.17万元，包括：工资福利支出9.28万元，商品和服务支出1.99万元。项目支出2万元，与上年预算安排持平，包括：工资福利支出1.37万元，其他支出0.63万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出9.32万元，其中社会保障与就业支出0.87万元，较上年预算安排增加0.01万元；卫生健康支出0.42万元，较上年预算安排增加0.09万元；住房保障支出0.66万元，较上年预算安排支出增加0.04万元；其他支出2万元，与上年持平。
按支出经济分类划分：工资福利支出10.65万元，较上年预算安排增加0.07万元；商品和服务支出1.99万元，较上年预算安排减少0.43万元，其他支出0.63万元，较上年预算安排增加0.63万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县民革支部财政拨款支出预算总额为10.27万元，较上年预算安排增加0.17万元。其中：
按支出功能分类划分：一般公共服务支出6.32万元，较上年预算安排增加0.05万元；社会保障与就业支出0.87万元，较上年预算安排增加0.01万元；卫生健康支出0.42万元，较上年预算安排增加0.09万元；住房保障支出0.66万元，较上年预算安排支出增加0.04万元；其他支出2万元，与上年持平。
按支出经济分类划分：基本支出8.27万元，较上年预算安排增加0.17万元，包括：工资福利支出7.51万元；商品和服务支出0.76万元。项目支出2万元，较上年预算安排持平，包括：工资福利支出1.37万元，其他支出0.63万元。
（四）政府性基金情况
单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算0.76万元，比2020年预算增加0万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门没有采购项目。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金2万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
一级项目：民革工作经费
1）项目概述：民革工作经费，主要用于办公室正常运转，人员福利等费用，撰写调研报告，征订《团结报》、《统战报》等报刊杂志。
2）立项依据：历年预算安排
3）实施主体：民革奉新支部
4）实施方案：除办公室正常运转，人员福利等费用外，根据年初工作安排，安排人员下乡调研、撰写调研报告，为推动我县社会发展、民生问题解决做出积极贡献。征订《团结报》、《统战报》等。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款2万元
7）绩效目标和指标：调研报告1篇，征订《团结报》1份、《统战报》1份。
质量指标：调研报告1篇。
时效指标：调研时间安排2021年度完成
成本指标：除办公室正常运转，人员福利等费用外，订报刊、杂志、书籍标准230元，调研经费6000元。
社会效益指标：推动我县社会发展、民生问题解决做出积极贡献。
满意度指标：群众满意度达95%以上。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年民革奉新支部“三公”经费年初预算安排0.34万元，比上年减少0.14万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费0.34万元，比上年减少0.14万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是民革奉新县支部无公车。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 奉新县民革支部2021年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《部门整体支出绩效目标表》
十《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
