奉新县森林消防大队2021年单位预算
目 录
第一部分 奉新县森林消防大队概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县森林消防大队2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县森林消防大队2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县森林消防大队2021年单位预算情况说明
第一部分 奉新县森林消防大队概况
一、单位主要职责
县森林消防大队是林业局主管下的二级事业单位，主要职责是：
(一)负责全县的森林火灾预防和扑救工作。
(二)负责全县的抗洪抢险工作。
(三)负责潦河水域县城段10公里内的河道清理工作。
(四)协助配合好县森林防灭火指挥部对乡镇森林防火半专业队的指导培训工作。
(五)积极参与病虫害防治﹑新冠疫情防控﹑溺水人员打捞等应急救援工作。
(六)完成县委、县政府交办的其他任务。
(七)积极完成省市防灭火指挥部布置的对其他市县区重大森林火灾的援救工作。
二、单位基本情况
县森林消防大队为林业局所属的二级单位，编制数30人，实际在职人数39人，其中：全额事业编制3人。编外人数36人（享受全额事业编待遇）。
第二部分奉新县森林消防大队2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年奉新县森林消防大队收入预算总额为235.12万元，较上年增加10.55万元，其中：一般公共预算拨款收入235.12万元，较上年预算安排增加10.55万元,主要原因是正常的工资变动。
（二）支出预算情况
2021年奉新县森林消防大队支出预算总额为235.12万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出230.82万元，较上年预算安排增加10.25万元，包括：工资福利支出195.72万元，商品和服务支出35.1万元；项目支出4.3万元，较上年预算安排增加0.3万元, 其中：商品和服务支出4.3万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业2.44万元，较上年预算安排增加0.02万元；卫生健康支出8.68万元，较上年预算安排增加0.12万元；农林水支出222.17万元，较上年预算安排增加10.39万元；住房保障支出1.83万元，较上年预算安排增加0.02万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出195.72万元，较上年预算安排增加10.53万元；商品和服务支出35.1万元较上年预算安排减少0.28万元；项目支出4.3万元，比上年预算安排增加了0.3万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年森林消防大队财政拨款支出预算235.12万元，较上年预算安排增加10.55万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业2.44万元，较上年预算安排增加0.02万元；卫生健康支出8.68万元，较上年预算安排增加0.12万元；农林水支出222.17万元，较上年预算安排增加10.39万元；住房保障支出1.83万元，较上年预算安排增加0.02万元。
按支出经济分类划分：基本支出230.82万元，较上年预算安排增加10.25万元，包括：工资福利支出195.72万元；商品和服务支出35.1万元。项目支出4.3万元，较上年预算安排增加0.3万元，其中：河道清理支出4万元，党建费用支出0.3万元。
（四）政府性基金情况
2021年奉新县森林消防大队未安排预算政府性基金支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年机关运行费预算35.1万元，比2020年预算减少0.28万元，减少0.8%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年奉新县森林消防大队政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车6辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。
（八）森林消防大队二级项目情况说明
1、森林消防大队二级项目：河道清理
1）项目概述：该项目主要用于弥补森林消防大队河道清理工作经费。
2）立项依据：政府抄告单。
3）实施主体：奉新县森林消防大队
4）实施方案：通过加强对森林消防队员的培训，提高业务水平，购置河道清理设备，提高河道清理能力。
5）实施周期：经常性项目。
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款4万元
7）绩效目标和指标
数量指标：清理河道10km。
质量指标：确保河道清澈通畅。
时效指标：及时完成河道清理任务。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
经济效益指标：促进城市发展，提升财政收入。
社会效益指标：提升城市品质，确保河道整洁。
生态效益指标：改善河道环境卫生，确保河道干净。
可持续影响指标：有利于生态可持续发展。
满意度指标：社会公众反应满意度100%。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年森林消防大队“三公”经费一般公共预算安排4.1万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无出国出境安排。
公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是单位无接待任务，一般由主管部门接待。
公务用车运行维护费4.1万元，与上年持平，主要原因是除车辆用油外，防灭火﹑防汛等专业装备也需要用油，属于不可预算数量，所以无法降低开支。
公务用车购置费 0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无公车购置。
第三部分 奉新县森林消防大队2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的干部、职工发放用于购买住房的补贴。
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