目 录
第一部分 共青团奉新县委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 共青团奉新县委2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 共青团奉新县委2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
共青团奉新县委2021年部门预算情况说明
第一部分 共青团奉新县委概况
一、部门主要职责
团县委是正科级群团行政机构。主要职责是：
1、指导全县基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。
2、及时掌握各个时期青少年思想状况，根据党的要求和青少年实际，抓好青少年思想政治工作，提高青少年思想品德素质。
3、研究指导企业、机关事业单位和农村团的工作，促进企事业单位及农村青年的成才成长。
4、及时把握大中专学生思想动态，并做好针对性工作，指导大中专学生开展“三下乡”等社会实践活动。
5、指导全县少先队工作，抓好少先队辅导员队伍建设，推进少年儿童素质教育。
6、组织各界青年开展交流和联谊活动。
7、参与监督青少年法规的执行，开展青少年维权工作。
8、协助乡镇场党委管理好乡镇场团委的班子。
9、承办县委交办的其他工作。
二、部门基本情况
团县委共有预算单位1个，包括委本级。编制人数5人，其中：行政编制4人、工勤编制1人。实有人数4人。其中：在职人数4人，包括行政编制4人。
第二部分 共青团奉新县委2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年团县委收入预算总额52.26为万元，较上年预算安排增加4.62万元，其中：财政拨款收入42.26万元，较上年预算增加8.24万元，主要原因是人员增加，正常波动；上年结转（结余）10万元，较上年预算安排减少3.62万元。
（二）支出预算情况
2021年团县委支出预算总额为52.26万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出46.76万元，较上年预算安排增加4.12万元，包括：工资福利支出38.39万元、商品和服务支出8.08万元、资本性支出0.29万元；项目支出5.5万元，与上年预算安排增加0.5万元，包括：商品和服务支出5.5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出44.57万元，较上年预算安排增加2.63万元；社会保障和就业支出3.58万元，较上年预算安排增加0.86万元；卫生健康支出1.55万元，较上年预算安排增加0.51万元；住房保障支出2.56万元，较上年预算安排增加0.62万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出38.39万元，较上年预算安排增加0.07万元；商品和服务支出13.08万元，较上年预算安排增加4.86万元；资本性支出0.29万元，与上年预算安排减少0.31万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年团县委财政拨款支出预算42.26万元，较上年预算安排增加8.24万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务34.57万元，较上年预算安排增加6.25万元；社会保障和就业支出3.58万元，较上年预算安排增加0.86万元；卫生健康支出1.55万元，较上年预算安排增加0.51万元；住房保障支出2.56万元，较上年预算安排增加0.62万元。
按支出经济分类划分:基本支出37.26万元,较上年预算安排增加8.24万元,包括:工资福利支出31.13万元,商品和服务支出5.84万元；资本性支出0.29万元。项目支出5万元，与上年预算安排持平，包括：商品和服务支出5万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算6.13万元，比2020年预算增加0.71万元，增长13.1%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0.29万元，其中：政府采购货物预算0.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
2021年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金5.5万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
（九）一级项目情况说明
一级项目：预防青少年违法犯罪经费
1）项目概述：预防青少年违法犯罪经费是用于开展重点青少年群体关爱教育等活动。
2）立项依据：历年预算安排
3）实施主体：共青团奉新县委
4）实施方案：按照年度工作任务要求常态化开展微心愿、教育和文体活动以及青年志愿关爱服务等，为青少年健康成长贡献力量。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款5.5万元
7）绩效目标和指标
数量指标：开展各类青少年活动不少于12次。
质量指标：开展中大型青少年活动不少于1次。
时效指标：活动时间安排2021年度完成。
成本指标：微心愿物资100元/人，以及用于开展活动的场地租赁、道具购买租赁、人工、交通等费用。
社会效益指标：为推动我县青少年健康成长做出积极贡献。
满意度指标：基层团组织满意度达90%以上。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年共青团奉新县委“三公”经费年初预算安排0.5万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费0.5万元，与上年持平，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 共青团奉新县委2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
附件：
