目录
第一部分奉新县政法委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分奉新县政法委概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行中央和省委、省政府以及市委、市政府和县委、县政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。
2、组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议。
3、根据中央和省委、省政府以及市委、市政府和县委、县政府的总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
4、组织、协调、指导维护社会稳定。
5、组织、协调、指导防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作。
6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
7、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
8、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
9、针对新时期政法工作出现的新情况、新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策。
10、协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。
11、加强政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
12、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共奉新县委政法委员会本级，
本部门2019年年末实有人数18人，其中在职人员10人，退休人员8人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分2019年度部门决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1159.64万元，其中年初结转和结余174.88万元，较2018年减少17.34万元，下降9.02%。本年收入合计984.76万元，较2018年增加294.78万元，增长42.72%，主要原因是：工程预算增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入984.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1159.64万元，其中本年支出合计963.13万元，较2018年增加255.81万元，增长36.17%，主要原因是：人员增加,支出增加；年末结转和结余196.51万元，较2018年增加21.63万元，增长12.37%，主要原因是：正常变动。
本年支出的具体构成为：基本支出963.13万元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为279.48万元，决算数为963.13万元，完成年初预算的344.61%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为233.91万元，决算数为514.13万元，完成年初预算的219.8%，主要原因是：人员增加、费用增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为69万元，主要原因是：上级追加政法转移支付用于公共安全支出。
（三）社会保障与就业支出年初预算数为22.62万元，决算数为29.7万元，完成年初预算的131.3%；主要原因是：人员变动。
（四）卫生健康支出年初预算数为10.07万元，决算数为11.53万元，完成年初预算的114.5%；主要原因是：人员变动。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为323.16万元；主要原因是：雪亮工程费用增加。
（六）住房保障支出年初预算数为12.88万元，决算数为15.61万元，完成年初预算的121.2%。主要原因是：人员变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出963.13万元，其中：
（一）工资福利支出348.6万元，较2018年减少48.07万元，减少12.12%，主要原因是：奖金减少。
（二）商品和服务支出492.4万元，较2018年增加307.57万元，增长166.41%，主要原因是：雪亮工程支出、扫黑办支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出122.13万元，较2018年增加118.87万元，增长3646.32%，主要原因是：有退休干部去世、扶贫费用增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.1万元，决算数为13.08元，完成年初预算的99.85%，决算数较2018年减少0.09万元，减少0.68%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2018年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无出国（境）工作任务。
（二）公务接待费支出年初预算数为13.1万元，决算数为13.08万元，完成年初预算的99.85%，决算数较2018年减少0.09万元，下降0.68%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年持平。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无公务用车的购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：公车改革后，无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出492.4万元，较年初预算数增加454.21万元，增长1189.34%，主要原因是：雪亮工程租赁费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位无其他用车车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年本单位没有绩效目标管理的一级项目和二级项目。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
