目 录
第一部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职能
（一）贯彻国执行党和家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和方针政策。建立健全机构编制管理的规章制度。
（二）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关和乡镇的机构编制工作。
（三）根据上级部署，研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县直党政和乡镇机构改革方案并组织实施。指导协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。
（四）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。
（五）承办向上级机构编制管理部门申报机关事业单位副科级以上机构的设立、撤销、合并或变更规格和名称等事宜。
（六）负责审核县委、县政府各部门以及县政府派出机构的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。审核乡镇党政机构设置。审核股级以上行政、事业单位机构设置。审核机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。
（七）负责审核县人大、县政协和县各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。
（八）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案。审核县委、县政府直属事业单位及各部门所属事业单位的机构编制。负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施。指导并协调全县各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
（九）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全县各类事业单位的登记管理工作。指导和实施机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构中文域名注册管理、网站开办审核工作。
（十）监督检查县、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
（十一）负责县直机关、乡镇机关和事业单位编制审核工作。
（十二）建立机构编制管理综合协调机制，严格执行机构编制“一支笔”审批和机关事业单位进人事前核编和“核编准调通知单”制度。严控超编进人。
（十三）负责为党政机关、事业单位引进高层次人才提供编制保障。
（十四）完成县委、县政府和县委编委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：办本级。
本部门2019年年末实有人数8 人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 139.74万元，其中年初结转和结余20.77万元，较2018年减少17.76万元，下降11.28 %；本年收入合计118.97万元，较2018年增加6.64万元，增长5.91 %，主要原因是：工作经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入118.97万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计139.74万元，其中本年支出合计 128.86万元，较2018年减少7.86万元，下降5.75%，主要原因是：支出减少；年末结转和结余10.88万元，较2018年减少9.89万元，下降47.62%，主要原因是：正常变动。
本年支出的具体构成为：基本支出128.86万元，占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为89.19万元，决算数为128.86万元，完成年初预算的144.48%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为73.21万元，决算数为111.59万元，完成年初预算的152.42%;主要原因是：年中追加经费预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数8.18万元，决算数为8.87万元，完成年初预算的108.44%；主要原因是：工资普调，缴费基数增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.08万元，决算数为3.3万元，完成年初预算的107.14%；主要原因是：工资普调，缴费基数增加。
（四）住房保障支出年初预算数4.72万元，决算数为5.10万元，完成年初预算的108.05%；主要原因是：工资普调，缴费基数增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出128.86万元，其中：
（一）工资福利支出90.32万元，较2018年减少18.27 万元，下降16.82%，主要原因是：2018年工资福利支出中含2017年部分工资福利支出，故2019年支出减少。
（二）商品和服务支出16.35万元，较2018年减少10.77 万元，下降39.71%，主要原因是：办公经费支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出21.61万元，较2018年增加 20.6万元，增长2039.6%，主要原因是：一名退休干部死亡，增加抚恤金和遗属补助支出经费。
（四）资本性支出0.58万元，较2018年增加0.58万元，主要原因是：办公设备购置 。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.87万元，决算数为1.87万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年减少0.03万元，下降1.58 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2018年持平。主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.87万元，决算数为1.87万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年减少0.03万元，下降1.58 %。主要原因是：厉行节约，减少接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元。主要原因是：公车改革后，无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出16.93万元，较年初预算数增加6.88万元，增长68.46%，主要原因是：2019年牵头实施党政机构改革工作，支出经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.58万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年本单位没有绩效目标管理的一级项目和二级项目。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
