目 录
第一部分 县委办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县委办部门概况
一、部门主要职能
县委办公室是县委的综合部门和办事机构，主要职责是：
（一）负责县委重要会议、领导讲话和上级下发的重要文件起草工作和县委的文书处理。
（二）围绕县委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作，组织开展调查研究工作。
（三）负责县委常委会议、书记办公会议、县委常委民主生活、县委扩大会议、县委工作会议、县党政联席会、乡镇党委书记会议的会务工作和县委领导参加活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排。
（四）承办省委、市委、县委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委、县委领导指示的查办、催办工作。
（五）协助县委领导处理有关来信来文来访工作。
（六）宣传和贯彻执行党委、政府对台工作的方针、政策、规定，研究拟定全县对台工作的具体政策和措施。
（七）组织、指导、管理、协调全县的对台工作；检查、了解对台方针、政策贯彻执行情况。
（八）负责调研工作，负责推进全面深化改革工作的组织、协调和实施。
（九）负责推进国家安全工作的组织、协调和实施，负责机要密码通信设备的运行、管理和维护。
（十）负责并指导全县党内规范性文件的审核清理工作。
(十一)贯彻落实党和国家及省市县的方针政策、法律法规,拟定全县档案工作的地方性政策法规、规章制度,依法进行档案行政执法和监督。
（十二）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各乡镇场的档案业务工作。
（十三）受理和办理人民群众通过手机短信和网络渠道反映的有关情况和问题。
（十四）联系信访工作。
（十五）指导和协调机关大院管理中较重大的工作。
（十六）指导和协调规定范围内的接待、宾招工作。
（十五）负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。
（十七）完成县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：县委办本级。
本部门2019年年末实有人数35人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员11人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计701.38 万元，其中年初结转和结余46.31万元，较2018年减少59.17万元，下降56.10%；本年收入合计655.07万元，较2018年减少42.74万元，下降6.12 %，主要原因是：人员变动，缩减开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入655.07万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计701.38万元，其中本年支出合计631.05万元，较2018年减少125.93万元，下降16.64%，主要原因是：人员变动，奖金支出减少；年末结转和结余70.33万元，较2018年增加24.02万元，增长51.87%，主要原因是：缩减开支，奖金支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出631.05万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为310.74万元，决算数为631.05万元，完成年初预算的203.08%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为234.07万元，决算数为554.61万元，完成年初预算的236.94%，主要原因是：全县性活动开支较多。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为12.7万元，主要原因是：决算数据包含老科协经费支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为28.34万元，决算数为33.28万元，完成年初预算数的117.43%，主要原因是：人员调整，社保等缴费基数调整。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.13万元，决算数为12.87万元，完成年初预算的106.1%，主要原因是：人员调整。
（五）住房保障支出年初预算数为16.2万元，决算数为17.59万元，完成年初预算的108.58%，主要原因是：人员进出调整。
（六）其他支出年初预算数为20万元，决算数为0元，完成预算数的0%，主要原因是：本年度未发生其他支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出631.05万元，其中：
（一）工资福利支出374.88万元，较2018年减少78.15万元，下降17.25%，主要原因是：奖励标准缩减，减少了开支。
（二）商品和服务支出245.57万元，较2018年增加8.15万元，增长3.43%，主要原因是：办公费用少量增加。
（三）对个人和家庭补助支出9.16万元，较2018年增加9.16万元，主要原因是：发放退休干部综治奖励。
（四）资本性支出1.43万元，较2018年减少3.05万元，下降68.08%，主要原因是：缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.91万元，决算数为32.87万元，完成年初预算的99.88%，决算数较2018年增加9.88万元，增长42.98 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数与2018年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.01万元，决算数为1 万元，完成年初预算的99.01%，决算数较2018年减少0.02万元，下降1.96%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出31.9万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数与2018年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为31.9万元，决算数为31.87万元，完成年初预算的99.91%，决算数较2018年增加9.9万元，增长45.06%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车老旧，修理保养增多。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出247.01万元，较年初预算数增加185.14万元，增长299.24%，主要原因是：机关运行维护支出增加，人员增加，同时包含了关心下一代工作委员会工作经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位无其他用车车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目
0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年本单位没有绩效目标管理的一级项目和二级项目。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
