目 录
第一部分 宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣传部概况
一、部门主要职能
（一）根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和县委的安排部署，制订全县宣传思想工作规划；指导、协调全县精神文明建设活动；指导全县各基层党委的宣传工作；协调文教、广电系统各部门之间的关系。
（二）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作。
（三）负责指导全县新闻单位的工作，党握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论；指导、协调全县党报党刊征订工作；对县广电局、新华书店的工作实施方针、政策的指导。
（四）负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理；宣传、贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作。
（五）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。
（六）负责全县对外宣和对外文化交流工作；负责互联网宣传与管理工作。
（七）按规定管理县直宣传口的干部，指导这些部门的班子建设，对乡镇场宣传员的任免提出意见。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2 个，包括：部本级及县融媒体中心。
本部门2019年年末实有人数51人，其中在职人员42人，离休人员0人，退休人员9人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 998.85万元，其中年初结转和结余93.29 万元，较2018年减少4.55万元，下降4.65%；本年收入合计905.56万元，较2018年减少249.64万元，下降21.61%，主要原因是：人员变动，缩减开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入905.56万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计998.85万元，其中本年支出合计974.85万元，较2018年减少184.98万元，下降15.95%，主要原因是：人员变动，奖金支出减少；年末结转和结余24万元，较2018年减少69.29万元，下降74.27%，主要原因是：人员变动和缩减开支。
本年支出的具体构成为：基本支出974.85万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为338.3万元，决算数为974.85万元，完成年初预算的288.16%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为243.03万元，决算数为472.32万元，完成年初预算的194.35%，主要原因是：人员增加和正常调标，承担的工作及组织开展活动增多。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为370.05万元，较年初预算净增370.0万元，主要原因是：与中央、省、市媒体战略合作。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为35.18万元，决算数为37.93万元，完成年初预算的107.82%，主要原因是：人员增加，正常调标。
（四）卫生健康支出年初预算数为13.31万元，决算数为14.43万元，完成年初预算的108.41%，主要原因是：人员增加，正常调标。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为41.15万元，较年初预算净增41.15万元，主要原因是：融媒体中心用于中央厨房平台服务项目建设。
（六）住房保障支出年初预算数为20.78万元，决算数为22.97万元，完成年初预算的110.54%，主要原因是：人员增加和正常调标。
（七）其他支出年初预算数为26万元，决算数为16万元，完成年初预算的61.54%，主要原因是：节约开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出933.7 万元，其中：
（一）工资福利支出427.55万元，较2018年减少32.11万元，下降6.99%，主要原因是：正常调整。
（二）商品和服务支出440.43万元，较2018年增加384.69 万元，增长690.15%，主要原因是：承担的工作及组织开展活动增多。
（三）对个人和家庭补助支出7.86万元，较2018年增加5.3万元，增长207.03%，主要原因是：有员工工伤死亡补助。
（四）资本性支出57.86万元，较2018年增加57.6万元，增长22153.85%，主要原因是：本年购置专用设备较多。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.11万元，决算数为16.10万元，完成年初预算的99.94 %，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.06%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，与2018年决算数相比持平，决算数较年初预算数持平的主要原因是：没有因公出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为11.13万元，决算数为11.12万元，完成年初预算的99.91%，决算数较2018年减少0.01 万元，下降0.09%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照中央八项规定节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.98万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年持平，决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.98万元，决算数为4.98万元，完成年初预算的100%，决算数与2018年持平。，决算数较年初预算数持平的主要原因是：按预算进度正常支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出498.29万元，较年初预算数增加457.83万元，增长1131.56%，主要原因是：承担的工作及组织开展活动增多。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门2019年度一般公共预算项目支出绩效自评共0个，共涉及资金0元。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门2019年无一般公共预算项目支出，未开展项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
