目 录
第一部分 直属机关工委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 直属机关工委概况
一、部门主要职能
1、规划县直机关党的建设，分类指导县直各部门（单位）以及省、市驻县单位党的建设工作。
2、指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理以及干部的理论培训。
3、指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况。
4、负责综合指导县直机关精神文明建设工作，承担县直机关思想、道德、文化建设的工作。领导和加强企业党建工作。
5、指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作以及社会稳定工作。
6、负责县直各部门（单位）机关党委（党总支、党支部）书记、副书记的任免、考核、培训工作。
7、领导县直各部门（单位）机关党的纪律检查工作，审理、批准党员干部及党组织违反党纪的处理决定。
8、领导县直机关工会、妇联、青年团等群众组织的工作。
9、指导县直部门（单位）党委党员发展工作，审批、考察直属党总支、支部的接受党员工作。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
2019年直属工委共有决算单位1个，包括委本级。本部门年末实有人数2人，其中：在职人数2人。
第二部分 2019年度部门决算表（见文档末附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计41.05元，其中年初结转和结余5万元，较2018年增加0.58万元，增长13.12%；本年收入合计36.05万元，较2018年减少49.33万元，下降57.78%，主要原因是：机构改革。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入36.05万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计41.05万元，其中年末结转和结余0万元，较2018年减少5万元，下降100%，主要原因是：机构改革，本年无结转下年资金；本年支出合计41.05万元，较2018年减少43.75万元，下降51.59%，主要原因：机构改革。
本年支出的具体构成为：基本支出41.05元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为82.47万元，决算数为41.05万元，完成年初预算的49.78%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为76.49万元，决算数为35.07万元，完成年初预算的107%，主要原因是：机构改革。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.25万元，决算数为3.02万元，完成年初预算的92.92%，主要原因是：人员调动。
（三）卫生健康支出支出年初预算数为0.85万元，决算数为0.96万元，完成年初预算的112.94%，主要原因是：人员调动。
（四）住房保障支出年初预算数为1.88万元，决算数为2万元，完成年初预算的106.38%，主要原因是：基数调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出41.05万元，其中：
（一）工资福利支出34.39万元，较2018年增加2.09万元，增加6.47%，主要原因是：工资支出增加。
（二）商品和服务支出6.66万元，较2018年减少45.86万元，下降87.32%。主要原因是：机构改革。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.78万元，决算数为0.29万元，完成年初预算的16.29 %，决算数较2018年减少1.49万元，下降83.7%。主要原因：机构改革
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成年初预算的0%，决算数较2018年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.78万元，决算数为0.29万元，完成年初预算的16.29%，决算数较2018年减少1.49万元，下降83.7%。决算数较年初预算数减少主要原因是：机构改革。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年持平，决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出12万元，较年初预算增加2万元，增长20%，主要原因是：本年支出增加，通讯费、公车补贴增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。无一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上专用设备无。
九、预算绩效情况说明
我部门2019年度无一般公共预算项目支出，未开展项目支出绩效自评
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
