目    录

第一部分  奉新县宋应星科技文化园管委会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  奉新县宋应星科技文化园管委会部门概况

   一、部门主要职责

(一)奉新县宋应星科技文化园管理委员会，保留宋应星纪念馆的牌子，实行两块牌子，一套人马，为县直属正科级全额拨款事业单位。主要职能是：负责园区的筹建、管理、宋应星资料的收集、陈列、展览及对外开放服务等。

（二）宋应星科技文化园起初取名为应星农业科技示范园，后又曾改名为天工开物园。2003年，为策应省委、省政府“三个基地、一个后花园”和市委、市政府“一心一圈两走廊”的发展战略，县委、县政府研究决定建设应星农业科技示范园。其总体规划目标是以科技为先导、以示范为主体、以地方农业产业为特色，全面展示古今农业的科技成果，突出经济、社会、生态三大效益，建成集科学实验、示范推广、观赏游憩、休闲度假、博览增智、教育熏陶于一体的现代农业示范园。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。包括：奉新县宋应星科技文化园管委会本级。

本部门2019年年末职工人数10人，其中在职人员4人，退休人员6人。 

第二部分  奉新县宋应星科技文化园管委会

2019年度部门决算表​

第三部分  2019年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计182.17万元，其中年初结转和结余35.54万元，较2018年减少63.91万元，下降25.97%；本年收入合计121.4万元，较2018年减少61.14万元，下降34.57%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入121.4万元，占100%。 二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计182.17万元，其中本年支出合计 118.94万元，较2018年减少35.90万元，下降19.35%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制开支；年末结转和结余63.23万元，较2018年增加27.69万元，增加77.91%，主要原因是：调整支出。

本年支出的具体构成为：基本支出99.11万元，占54.41%；项目支出19.83万元，占10.89%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为44.43万元，决算数为182.17万元，完成年初预算的410.02%。其中：

(一)文化体育与传媒支出年初预算数为32.96万元，决算数为80.16万元，完成年初预算的243.20%，主要原因是：人员工资及车补的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.23万元，决算数为7.28万元，完成年初预算的139.19%。主要原因是：住房公积金基数调整。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为3.1万元，决算数为3.15万元，完成年初预算的101.61%。主要原因是：工资调整。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为25.23万元。主要原因是：增加项目支出。

（五）住房保障支出年初预算数为3.14万元，决算数为3.12万元，完成年初预算的99.36%。主要原因是：人员减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本99.11万元，其中：

（一）工资福利支出63.25万元，较2018年减少41.36万元，减少39.54%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出30.66万元，较2018年减少46.55万元，下降60.29%，主要原因是：从严控制开支。

（三）对个人和家庭补助支出3.15万元，较2018年增加3.08万元，增长44%，主要原因是：增加退休人生活补助及独生子女奖励金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.26万元，决算数为4.23万元，完成预算的67.57%，决算数较2018年减少0.03万元，下降0.71%，其中：

因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年决算数持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.26万元，决算数为  4.23万元，完成预算的99.30%。公务接待费支出年初预算数为   4.26万元，决算数为4.23万元，完成年初预算的99.30 %，决算数较2018年减少0.03万元，下降0.71 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节省开支，公务接待费用减少。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为2 万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年减少2万元，决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出15.62万元，较2018年减少0.88万元，减少5.33%，主要原因是：从严控制开支。 其中：办公费1.53万元；电费0.8万元；邮电费1.7万元；差旅费4.26万元,公务接待费4.23万元，其他交通费2.27万元，其他商品和服务支出0.83万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额2.06万元，其中：授予小微企业合同金额2.06万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。截止2019年底，本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

2019年本单位没有绩效目标管理的一级项目和二级项目。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

上年结转（结余）：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）和支出

 “三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。

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