目录
第一部分奉新县社会科学学会联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分奉新县社会科学学会联合会概况
一、部门主要职能
奉新县社会科学学会联合会为正科级群团机构，主要职责是：一是组织社科界人员进行基础理论研究和应用对策研究。二是对本行政区域的经济、政治、文化、历史等进行调查研究，为县委、县政府的决策提供参考依据。三是对县属学会进行联络协调和指导。四是做好社会科学普及工作，组织好社会科学学术交流活动。五是负责县级社会科学的申请、审核、审批管理。六是做好县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县社会科学学会联合会本级。
本部门2019年年末实有人数3人，其中在职人员2人，退休人员2人。
第二部分2019年度部门决算表
详见附件。
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计28.48万元，其中年初结转和结余1.26万元，较2018年增长0.04万元，增长3.28%；本年收入合计27.22万元，较2018年减少6.76万元，减少19.89%，主要原因是：主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入27.22万元，占100%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计28.48万元，其中本年支出合计27.15万元，较2018年减少6.79万元，减少20%，主要原因是：执行中央八项规定，节省开支；年末结转和结余1.33万元，较2017年增加0.07万元，增长5.56%，主要原因是：人员支出结转。
本年支出的具体构成为：基本支出27.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为21.57万元，决算数为27.22万元，完成年初预算的126.19%。其中：
(一)其它社会科学支出年初预算数为16.51万元，决算数为21.85万元，完成年初预算的132.34%，主要原因是：社会科学业务支出的增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2.54万元，决算数为2.64万元，完成年初预算的103.94%，主要原因是：人员工资基数增加导致支出的增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1.07万元，决算数为1.12万元，完成年初预算的1.05%，主要原因是：人员工资基数增加导致支出的增加。
（四）住房保障支出年初预算数为1.45万元，决算数为1.54万元，完成年初预算的106.21%，主要原因是：人员工资基数增加导致支出的增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出27.15万元，其中：
（一）工资福利支出21.21万元，较2018年减少7.65万元，减少26.5%，主要原因是：人员退休支出减少。
（二）商品和服务支出5.64万元，较2018年增加0.56万元，增加11.02%，主要原因是：社会科学调研业务增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.3万元，较2018年增加0.3万元，增长100%，主要原因是：增加退休人生活补助及独生子女奖励金。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%主要原因是：无此项业务支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.53万元，决算数为0.5233万元，完成预算的98.73%，决算数较2018年减少0.0067万元，减少1.26%，从严控制公务接待费用。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。决算数较年初预算数持平的主要原因是；无此项目支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.53万元，决算数为0.5233万元，完成预算的98.73%，决算数较2018年减少0.0067万元，减少1.26%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行八项规定，公务接待从简。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无此项业务支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无此项业务支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出5.64万元，较年初预算增加2.69万元，增加91.19%，主要原因是：人员调资增加及社会科学调研业务增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见09表《国有资产占用情况表》。2019年本部门无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0万元。
2019年，我联合会以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。四是加强评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
良好
第四部分名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）反映其他用于社会科学研究方面的基本支出，包括中国社科院研究生院的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
