目录
第一部分奉新县华林书院风景名胜区管委会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分奉新县华林书院风景名胜区管委会部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、省、市有关风景名胜区管理的法律、法规和规章。研究拟订有关景区保护管理的地方性行政措施，经批准后组织实施。
（二）负责景区的总体规划，经批准后组织实施。负责编制景区发展目标和年度计划并组织实施，对景区内的地貌、景观、山林、水体等自然资源进行综合开发、建设、利用、维护和管理。
（三）负责景区道路、交通、环境保护、绿化的管理。
（四）负责与市华林景区开发建设领导协调小组和兄弟县市开发华林景区的协调工作；协调景区所在的镇人民政府、单位、个人的利益。
（五）积极改善投资环境，推进招商引资工作。
（六）协助有关职能部门查处在景区内的违法违纪行为。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：包括奉新县华林书院风景名胜区管委会本级。
本部门2019年年末实有人数10人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员1人；年末学生人数0人。
第二部分奉新县华林书院风景名胜区管委会
2019年度部门决算表
详见附件。
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计145.93万元，其中年初结转和结余12.11万元，较2018年减少33.22万元，下降18.54%；本年收入合计133.82万元，较2018年减少41.56万元，下降23.7%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入145.93万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计145.93万元，其中本年支出合计140.14万元，较2018年减少26.89万元，下降16.10%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制开支；年末结转和结余5.79万元，较2018年减少6.32万元，下降52.19%，主要原因是：厉行节约，从严控制支出。
本年支出的具体构成为：基本支出87.51万元，占62.45%；项目支出52.63万元，占37.55%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为78.08万元，决算数为140.14万元，完成年初预算的179.48%。其中：
(一)文化体育与传媒支出年初预算数为59.7万元，决算数为64.38万元，完成年初预算的107.84%，主要原因是：人员工资及车补的增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为9.05万元，决算数为7.72万元，完成年初预算的85.30%。主要原因是：人员减少，收缩开支。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.55万元，决算数为3.39万元，完成年初预算的95.49%。主要原因是：人员减少，收缩开支。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为59.76万元。主要原因是：增加项目支出。
（五）住房保障支出年初预算数为5.78万元，决算数为4.89万元，完成年初预算的84.60%。主要原因是：人员减少，收缩开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出80.38万元，其中：
（一）工资福利支出71.03万元，较2018年增加3.09万元，增长4.17%，主要原因是：人员减少，收缩开支。
（二）商品和服务支出7.85万元，较2018年减少2.62万元，下降25%，主要原因是：厉行节约，从严控制经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出1.49万元，较2018年增加1.49万元，增长100%，主要原因是：增加退休人生活补助及独生子女奖励金。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.23万元，决算数为4.22万元，完成年初预算的68%，决算数较2018年减少0.03万元，下降0.71%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。决算数较上年增长（下降）0%，主要原因是：无此项业务支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.23万元，决算数为4.22万元，完成年初预算的99.76%，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.24%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中公务用车运行维护费年初预算数为2万元，决算数为0万元，决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车报废。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出14.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少4.51万元，降低43.03%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公费用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，0其中：授予小微企业合同金额0万元0。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。截止2019年底，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目
0个，共涉及资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
2019年本单位没有绩效目标管理的一级项目和二级项目。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
附件：
