目    录

第一部分政协奉新县委员会办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  政协奉新县委员会办公室概况

一、部门主要职能

县政协机关设”一室六委”，主要职责：为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。具体如下：

(一)负责政协奉新县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责政协奉新县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的组织实施工作。

(三)负责协调县政协领导的政务活动。

(四)负责县政协委员视察、学习、调研及有关活动的组织、服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言和建议案等。

(五)负责县政协提案收集、处理及督促办理工作。

(六)参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

(七)负责与县委办、县人大办、县政府办及有关部门、民主党派、工商联、各人民团体、各乡镇（场、办事处、管委会）政协工作组的联系工作。

(八)负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕县政协有关重要工作进行专题调查研究。

(九)负责县政协各类公文的制发、各种文电、信函和信访的处理工作。

(十)负责政协的宣传报道、报刊征订、网站管理、信息收集和反映社情民意等工作。

(十一)负责文史资料的征集、整理、编辑工作，加强与兄弟省市县文史征集出版工作的联系和交流。

(十二)负责接待各地政协组织来我县参观、学习、考察。

(十三)承办县政协领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：办本级。

本部门2019年年末实有人数46人，其中在职人员26人，离休人员1人，退休人员19人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

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第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计594.42万元，其中年初结转和结余25.25万元，较2018年增加4.27万元，增长20.35%；本年收入合计569.17万元，较2018年增加4.54万元，增长0.8%，主要原因是：人员增加和工资普调。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入569.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0% 。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计594.42万元，其中本年支出合计585.56万元，较2018年增加25.2万元，增长4.5%；主要原因是：人员增加和工资普调。年末结转和结余8.86万元，较2018年减少16.39万元，下降64.91%，主要原因是：行政运行成本增加。

本年支出的具体构成为：基本支出585.56万元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为349.04万元，决算数为585.56万元，完成年初预算的167.76%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为263.49万元，决算数为492.19万元，完成年初预算的,186.8%，主要原因是：人员增加，工资调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为43.21万元，决算数为55.09万元，完成年初预算的127.49%，主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为16.13万元，决算数为17.52万元，完成年初预算的108.62%，主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

（四）住房保障支出年初预算数为18.21万元，决算数为20.76万元，完成年初预算的114%，主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

（五）其他支出年初预算数为8万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：调整科目，在行政运行中支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支585.56万元，其中：

（一）工资福利支出426.11万元，较2018年增加0.99万元，增长0.23%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出130.94万元，较2018年增加8.24万元，增长6.72%，主要原因是：新设农业农村委员会,相应办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出26.33万元，较2018年增加13.79万元，增长109.97%，主要原因是：退休老干部个人补助调增。

（四）资本性支出2.18万元，较2018年增加2.18万元，主要原因是：新设农业农村委员会，采购了电脑、空调等办公用品。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34.3万元，决算数为34.28万元，完成预算的99.94%，决算数较2018年减少0.02万元，下降0.06%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2018年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无出国（境）工作任务。

（二）公务接待费支出年初预算数为20.15万元，决算数为20.14万元，完成年初预算的99.95%，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.05%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出14.14万元，其中公务用购置年初预算数为０万元，决算数为０万元，决算数较2018年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为14.15万元，决算数为14.14万元，完成年初预算的99.93%，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.07%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出133.12万元，较年初预算数增加69.47万元，增长109.14%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加和人员编制增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位无其他用车车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

      （二）部门决算中项目绩效自评结果。

      2019年本单位没有绩效目标管理的一级项目和二级项目。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。