目录
第一部分奉新县金融办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分奉新县金融办部门概况
一、部门主要职能
（一）协调和支持各类金融机构创新业务，优化金融资源配置，加大对地方经济和社会发展的支持。
（二）协调政府和银行之间的关系，加强政银对接和沟通，共促发展。
（三）协调银行和企业之间的关系，搞好银企对接，促进银企“双赢”。
（四）协调解决金融业改革和发展中应由地方解决的矛盾和问题。
（五）联合相关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序。
（六）做好我县拟上市企业的培育、初审及推荐工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县金融办。
本部门2019年年末实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分2019年度部门决算表
详情请见附件
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计84.19万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少0万元，下降0%；本年收入合计84.19万元，较2018年减少11.64万元，下降12.45%，主要原因是：发放银行业金融机构和管理部门的2018年度金融支持地方经济发展奖励资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入84.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计84.19万元，其中本年支出合计84.19万元，较2018年减少11.64万元，下降12.45%，主要原因是：项目减少；年末结转和结余0万元，较2018年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出24.2万元，占28.74%；项目支出59.99万元，占71.26%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为25.79万元，决算数为84.19万元，完成年初预算的326.44%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为20.71万元，决算数为20.54万元，完成年初预算的99.18%，主要原因是：办公费用减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2.66万元，决算数为1.8万元，完成年初预算的67.67%，主要原因是：厉行节约。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为0.82万元，决算数为0.63万元，完成年初预算的76.83%，主要原因是：厉行节约。
（四）住房保障支出年初预算数为1.6万元，决算数为1.23万元，完成年初预算的76.88%，主要原因是：厉行节约。
（五）城乡社区支出年初预算0万元，决算数为59.99万元，主要原因是：银行业金融机构和管理部门的2018年度金融支持地方经济发展奖励。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出24.2万元，其中：
（一）工资福利支出16.5万元，较2018年增加4.35万元，增长35.8%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出7.7万元，较2018年减少3.14万元，下降28.97%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.08万元，决算数为1.48万元，完成年初预算的71.15%，决算数较2018年减少0.7万元，下降32.11%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.48万元，决算数为1.48万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.67%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增长0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.6万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0.69万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出7.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加3.27万元，增长73.81%，主要原因是：其他交通费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金24.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对金融办开展整体支出等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24.2万元。从评价情况来看，整体效果优良，达到了预期效果，金融环境稳中向好、持续优化，圆满完成县委、县政府交待的各项任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映整体支出项目绩效自评结果。
整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.79万元，执行数为24.2万元，完成预算的93.83%。主要产出和效果：一是金融环境稳中向好、持续优化；二是圆满完成县委、县政府交待的各项任务。发现的问题及原因：一是机关运行经费支出虽较上一年度降低了28.97%，但较年初预算仍有所增加。下一步改进措施：一是继续厉行节约。
整体支出项目绩效自评综述：我办充分利用24.2万元的项目资金，圆满完成了县委、县政府交待的各项工作，推动我县金融环境稳中向好、持续优化。
项目支出绩效自评表见附件
第四部分名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
