目 录
第一部分 奉新县冶城职业学校概况
一、奉新县冶城职业学校主要职责
二、奉新县冶城职业学校基本情况
第二部分 2019年度奉新县冶城职业学校决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度奉新县冶城职业学校决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县冶城职业学校概况
一、奉新县冶城职业学校主要职能
奉新县冶城职校是一所全国重点职业学校,为国家培养实用型职业技术人员,并为高职院校输送优秀人才。
学校秉承“团结、进取、文明、诚信”的校训，以建设一流的现代中等职业学校为办学目标，坚持改革创新，突出特色，全体教师爱岗敬业，遵循“博学笃行，厚生乐教”教学理念，在职教园地里勤奋耕耘，因材施教。2020年高考，我校又取得了令人欣喜的成绩，共有179名同学上了二本线。
奉新县冶城职校本着提升当地人才技能、助力本地经济发展的宗旨，整合、挖掘学校优质师资资源和设备资源，依托校驾校、培训中心和县安监局、人社局、农业局密切合作，开展了一系列的培训工作。2019年至2020年共培训工、汽车修理工等500多人次，取得了很好的社会效益。
学校以专业建设为载体、以骨干教师为核心，组建有企业能工巧匠和校内教师共同参与的校企合作联合教学团队，引进、转化企业的生产项目，将企业生产案例、工艺案例引入专业教学，提升专业教学内容的实践性和工程性。学校采用校企合作模式进行教学。近年来，通过对本县冯田工业园区的走访和考虑，先后确定了江西省奉新万鑫磨料磨具有限公司、江西省佳晨实业有限公司、南京电气（江西）电瓷有限公司、奉新顺驭汽车修理4S店 等几家企业作为学校合作办学单位。商定人才培养模式，商讨合作办法，以帮助学生解决就业为主抓手，开展学生订单培养模式。引进南昌美冠汽车美容公司、领驰汽车维修有限公司等有实力的公司进行深度合作，拓宽了办学渠道，取得很好的办学成效。
二、奉新县冶城职校基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门2019年年末实有人数 238 人，其中在职人员 201 人，离休人员 0 人，退休人员 37 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 4900 人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 4286.03 万元，其中年初结转和结余 649.36 万元，较2018年减少105.94 万元，下降2.41 %；本年收入合计 3636.68 万元，较2018年减少709.37 万元，下降16.32 %，主要原因是：2019年人员经费比2018年有所增加但专项拨款大幅减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3636.68 万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计4286.03 万元，其中本年支出合计 4286.03 万元，较2018年增加543.42 万元，增长14.52 %，主要原因是：人员经费增加和上级项目资金增加。年末结转和结余 0 万元，较2018年减少649.36 万元，下降100 %，主要原因是：本年度专项支出完成结算。
本年支出的具体构成为：基本支出3368.09 万元，占 78.58 %；项目支出 917.94 万元，占21.42 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 2020.68 万元，决算数为3636.68 万元，完成年初预算的179.97 %。其中：
（一）教育支出年初预算数为1479.93 万元，决算数为 3679.8 万元，完成年初预算的148.65 %，主要原因是：人员经费增加和上级项目资金增加及学校维修费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为277.23 万元，决算数为327.67 万元，完成年初预算的18.19 %，主要原因是：人员变动经费增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为96.49 万元，决算数为 101.04 万元，完成年初预算的4.72 %，主要原因是：人员变动经费增加。
（四）住房保障支出年初预算数为 167.03 万元，决算数为174.97 万元，完成年初预算的 4.75 %，主要原因是：人员变动经费增加。
（五）其他支出年初预算数为0 万元，决算数为 2.55 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：建档立卡增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4286.03 万元，其中：
（一）工资福利支出 2268.02 万元，较2018年增加262.46 万元，增长13.09 %，主要原因是：人员变动和调资。
（二）商品和服务支出285.98 万元，较2018年增加42.68 万元，增长17.54 %，主要原因是：学校日常维修等支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出164.74 万元，较2018年减少17.12万元，下降9.41 %，主要原因是：助学金比上年减少。
（四）资本性支出1567.29 万元，较2018年增加255.39 万元，增长16.29 %，主要原因是：本年度校建增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.1 万元，决算数为 9.08 万元，完成年初预算的 99.78 %，决算数较2018年减少0.1 万元，下降1.09 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项业务支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 9.1 万元，决算数为 9.08万元，完成年初预算的99.78 %，决算数较2018年减少0.1 万元，下降1.09 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：学校按八项规定严控接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0万元，下降0 %。主要原因是：学校无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少2.67万元，下降100 %。主要原因是：学校无此预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 285.98 万元，较年初预算数增加164.93万元，增长136.25 %，主要原因是：办公费增加2.73万元，水费增加39.59万元，电费增加5.13万元，旅差费增加3.35万元，维修费增加39.16万元，接待费增加0.63万元，工会经费增加3.03万元，印刷费增加8.95万元，培训费增加3.74万元，其他商品服务支出增加58.63万元。主要原因是学校学生人数增加、学生实习支出、学校日常维修支出等因素引起学校日常运行费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额355.78 万元，其中：政府采购货物支出289.34 万元、政府采购工程支出 66.44 万元、政府采购服务支出0 万元。其中：授予小微企业合同金额 355.78万元，占政府采购支出总额的100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是教练车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金917.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“校园修缮和设备采购”等1个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出917.9万元。
（二）决算中项目绩效自评结果。
我校今年在县级部门决算中反映该项目绩效自评结果。
校园修缮和设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园修缮和设备采购项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为917.9万元，执行数为917.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善校园学习生活环境，办学水平和办学质量持续提高；二是保证正常的教学工作稳定的环境和发展。发现的问题及原因：学生技能水平还有待进一步提高。下一步改进措施：加强教学方面的管理，加大对师生的培训力度。
第四部分 名词解释
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映上述项目以外的教育附加支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目
附件2.项目支出绩效自评表（单位自评）(1).xls 奉新县冶城职业学校2019年度部门决算公开表.XLS
附件：
