目    录

第一部分  奉新县科学技术协会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况表

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县科学技术协会部门概况

一、部门主要职能

县科协是县委主管的群团部门，主要职责：组织开展科普活动，普及科学技术。团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长的提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。创建院士工作站及“海智计划”工作站。充分发挥农村专业技术协会引领作用，推广农业新技术、新品种，带领农民增收致富。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县科学技术协会本级。

本部门2019年年末编制人数5人，其中行政编制5人，事业编制0人；年末实有人数9人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员4人,年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

详情请见附表。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计123.45万元，其中年初结转和结余24.26万元，较2018年决算增加7.71万元，增长46%；本年收入合计99.19万元，较2018年决算增加3.44 万元，增长3%，主要原因是：本级、省级追加的科普工作经费的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入99.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计123.45万元，其中本年支出合计101.19万元，较2018年决算增加13.15万元，增长15%,主要原因是科普活动的增加导致费用增加；年末结转和结余22.26万元，较2018年决算减少2万元，减少8%，主要原因是部分开支跨年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出91.19万元，占90 %；项目支出10万元，占10%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为61.54  万元，决算数为101.19万元，完成年初预算的164%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为48.63万元，决算数为86.06万元，完成年初预算的177%,主要原因是包含了本级、省级追加的科普工作经费以及人员工资福利的调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.23万元，决算数为8.12万元，完成年初预算的130%，主要原因是人员工资的增涨导致社保等基数的调增。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为3.13万元，决算数3.24万元，完成年初预算的103%，主要原因是人员工资的增涨导致医保基数的调增。

（四）住房保障支出年初预算数为3.55万元，决算数为3.77万元，完成年初预算的106%，主要原因是人员工资的增涨导致公积金基数的调增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出91.19万元，其中：

（一）工资福利支出53.2万元，较2018年决算减少0.38万元,减少1%，主要原因是：人员工资社保等基数的调整。

（二）商品和服务支出35.17万元，较2018年决算增加11.65万元，增长49%，主要原因是：科普活动经费开支增加。

（三）对个人和家庭的补助2.4万元，较2018年决算增加2.4万元，增加100%，主要原因是：退休人员奖金纳入预算。

（四）资本性支出0.42万元，较2018年决算减少0.52万元，减少55%，主要原因是：固定资产购置减少，办公设备满足日常工作需求。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年决算增加0万元，增加0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%，决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：无此项费用支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加0万元，增加0%，决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：按照八项规定节约公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%，决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：无此项费用支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%，决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：无此项费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出35.17万元，较年初预算数增加28.54万元，增长430%，主要原因是：本级、省级追加的科普工作经费、人员的增加以及各项工资福利的增涨。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占有使用说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》，本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门对科普工作经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障科普各项工作顺利开展、资金及时到位。总支出控制在部门预算支出内。发挥科协科普工作主要社会力量作用，积极搭建科普活动社会化大平台，动员科技工作者和社会力量，主动与有关部门协作，开展形式多样的科普宣传活动。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

    我部门今年在县级部门决算中反映科普工作经费项目绩效自评结果。

2019年科普工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普工作经费项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、公民科学素质持续提升，开展多期科普活动；2、农技协服务功能稳步增强，成功申报江西省农函大3个项目；3、专家工作站建设突飞猛进，设立市级院士工作站（宜春市共3家），建立江西“海智计划”工作站（宜春市仅1家）；4、科协系统改革不断深化，全面开展乡镇科协组织力“3+1”工作，吸引基层科技工作者到基层科协兼挂职。发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化；三是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：1、加强培训和学习，提高业务能力。通过自学、听讲座等方式，进一步统一认识，充实业务知识；2、加强预算管理，严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费；3、加强预算法制化观念，自觉维护预算编制的严肃性。（项目支出绩效自评表详见附表）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）反映其科普事业单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年决算表.xls2019年项目支出自评绩效表.xls