目    录

第一部分  组织部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

      八、国有资产占用情况说明

       九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  组织部概况

一、部门主要职能

负责全县基层组织建设、党组织设置、发展党员、党员教育管理、村支书备案、党内统计、信息调研宣传及党代表的组织联络等；负责全县县管干部的选拔任用、交流、安置、教育培训、监督管理、工资审核、出国（境）政审、公务员、人才及档案管理工作等；负责全县组织关系转接和服务县中心工作等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：部本级。

本部门2019年年末实有人数29人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员6人；年末学生人数0人。 

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1486.63万元，其中年初结转和结余120.38万元，较2018年增加36.6万元，增长43.69%；本年收入合计1366.25万元，较2018年增加262.15万元，增长23.74%，主要原因是：项目经费增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1366.25万元，占100%

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1486.63万元，其中本年支出合计1273.23万元，较2018年增加205.73万元，增长19.27%，主要原因是：上级加大配套党建工作经费，增加对扶贫领域、人才工作经费下拨以及“不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费；年末结转和结余213.4万元，较2018年增加93.02万元，增长77.27%，主要原因是：厉行节约。

本年支出的具体构成为：基本支出469.77万元，占36.9%；项目支出803.46万元，占63.1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为994.96万元，决算数为1273.23万元，完成年初预算的127.97%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为800.9万元，决算数为809.61万元，完成年初预算的101.09%，主要原因是：工资调标及人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为29.55万元，决算数为206万元，完成年初预算的697.12%，主要原因是：幸福食堂项目补助资金纳入追加预算。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为136万元，主要原因是：第一书记工作经费纳入调整预算。

（四）农林水支出年初预算数为160万元，决算数为96.02万元，完成年初预算的60.01%，主要原因是：相应党建经费支出纳入专项支出。

（五）住房保障支出年初预算数为17.23万元，决算数为16.73万元，完成年初预算的97.1%，主要原因是：12月公积金于2020年补交及人员工资调标。

（六）其他支出年初预算数为8万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：相关支出转至专项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出469.77万元，其中：

（一）工资福利支出316.16万元，较2018年减少18.71万元，减少5.58%，主要原因是：人员减少及奖金减少。

（二）商品和服务支出153.08万元，较2018年增加44.59万元，增加41.1%，主要原因是：举办主题教育等办公费用增加。

（三）对个人和家庭补助0万元，较2018年减少3.74万元，下降100%，主要原因是：遗属补助发放时间为2020年。

（四）资本性支出0.5万元，较2018年减少5.86万元，减少92.14%，主要原因是：缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.58万元，决算数为11.57万元，完成预算的99.91%，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.09%，其中：     （一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成年初预算的0%，决算数较2018年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为11.58万元，决算数为11.57万元，完成预算的99.91 %，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.09%。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年持平，决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出231.63元，较年初预算增加116.78万元，增加101.69%，主要原因是：机关运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

   截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。（数据均为零）

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映村级组织场所建设结果。

村级组织场所建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部培训绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提升村级组织活动场所的综合服务功能，完善村级活动场所配套设施（每年20个）。发现的问题及原因：村级未对项目资金进行专账核算。下一步改进措施：提高预算的准确性，年初进行项目申报时，应充分预计当年项目的支出情况，年中加强项目跟踪监控，根据实际情况及时对预算资金进行调整，避免财政资金闲置沉淀（项目支出绩效自评表详见附表）。 

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

xls组织部（公开表）.xls县委组织部项目支出绩效自评表.xls