目 录
第一部分 奉新县纪委监委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县纪委监委概况
一、奉新县纪委监委主要职能
主要职责：履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。
1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决定、命令的情况。
3、负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，给予相应的纪律处分等。
5、负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
6、会同县直机关各部门以及各乡镇党委、政府，做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作；加强指导全县纪检、监察系统干部的管理及培训工作，教育党员干部和国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
7、完成县委、县政府和市纪委、市监察局授权和交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括中共奉新县纪律检查委员会、奉新县监察委员会本级，
本部门2019年年末实有人数115人，其中在职人员112人，退休人员3人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2543.76万元，其中年初结转和结余164万元，较2018年增加44.15万元，增长36.84%。 本年收入合计2423.91万元，较2018年增加877.18万元，增长56.71%，主要原因是：乡镇纪委书记、纪委副书记工资关系调入，财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2423.91万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2543.76万元，其中本年支出合计2379.76万元，较2018年增加947.34万元，增长66.14%，主要原因是：支出增加；年末结转和结余164万元，较2018年增加44.15万元，增长36.84%，主要原因是：乡镇纪委书记、纪委副书记工资关系调入,财政拨款增加。
本年支出的具体构成为：基本支出2175.42万元，占91.41%；项目支出204.34万元，占8.59%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1196.57万元，决算数为2379.76万元，完成年初预算的198.81%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1032.36万元，决算数为2144.92万元，完成年初预算的207.77%；主要原因是：乡镇纪委书记、纪委副书记工资关系调入，支出增加。
（二）社会保障与就业支出年初预算数为86.94万元，决算数为117.21万元，完成年初预算的138.17%；主要原因是：乡镇纪委书记、纪委副书记工资关系调入，支出增加。
（三）医疗卫生支出年初预算数为27.57万元，决算数为41.57万元，完成年初预算的150.78%；主要原因是：乡镇纪委书记、纪委副书记工资关系调入，支出增加。
（四）住房保障支出年初预算数为49.7万元，决算数为76.06万元，完成年初预算的153.04%。主要原因是：乡镇纪委书记、纪委副书记工资关系调入，支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2175.42万元，其中：
（一）工资福利支出1464.32万元，较2018年增加436.67 万元，增长42.49%，主要原因是：乡镇纪委书记、纪委副书记工资关系调入，支出增加。
（二）商品和服务支出670.38万元，较2018年增加402.66 万元，增长150.4%，主要原因是：乡镇纪委书记、纪委副书记工资关系调入，支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出5.3万元，较2018年增加1.94 万元，增长57.74%，主要原因是：退休人员调整补助，支出增加。
（四）资本性支出35.42万元，较2018年增加35.42万元，主要原因是：增加政府采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为96.63万元，决算数为96.44万元，完成年初预算的99.8%，决算数较2018年增加31.81万元，增长49.22%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与2018年决算数持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为27.83万元，完成年初预算的99.39%，决算数较2018年减少0.17万元，下降0.6%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出68.61万元，其中公务用车购置年初预算数为25万元，决算数为24.98万元，完成年初预算的99.92%，决算数较2018年增加24.98万元，同比净增。决算数较年初预算数增加的主要原因是：购置一辆公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为43.63万元，决算数为 43.63万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加7万元，增长19.11%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：购置一辆公车，维护费增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出705.8万元，较年初预算数增加445.36万元，增长171%，主要原因是：乡镇纪委书记、纪委副书记工资关系调入，支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额35.42万元，其中：政府采购货物支出35.42万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金204.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映干部培训项目绩效自评结果。
干部培训绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部培训绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.23万元，执行数为0.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提升纪检监察干部的综合素质，提升业务技能和依纪依法履职能力。发现的问题及原因：进一步提升干部的积极性。下一步改进措施：加大经费投入，多样化培训方式（项目支出绩效自评表详见附表）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
