目录
第一部分 奉新县残疾人联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分 奉新县残疾人联合会概况
一、部门主要职能
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；
（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
（五）开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；
（六）会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。开展精神病防治康复工作，组织协调开展因病致残人员的矫治手术，配备辅助用具，改善其生活质量，并向社会宣传科技知识，消除畏惧心里；
（七）承办县委、县政府交办的各项工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括奉新县残疾人联合会本级。
本部门2019年年末实有人数11人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员 1人；年末学生人数0人。
第二部分2019年度部门决算表
九张表，详见附表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 560.42万元，其中年初结转和结余146.87万元，较2018年增加146.87万元，增长100%；本年收入合计 413.55万元，较2018年减少194.49万元，下降31.99%，主要原因是：残疾人“两项补贴”改由县民政局支出，致收入的减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入413.55万元，占 100%。事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计560.42万元，其中本年支出合计 448.42万元，较2018年减少12.74万元，下降2.76 %，主要原因是：商品和服务支出的减少；年末结转和结余 112万元，较2018年减少34.87万元，下降23.74 %，主要原因是：加快了项目支出进度，减少了项目经费的结转。
本年支出的具体构成为：基本支出243.42万元，占54.28%；项目支出205万元，占45.72%。经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为143.35万元，决算数为448.42万元，完成年初预算的319.68 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为134.21万元，决算数为371.53万元，完成年初预算的276.83%，主要原因是：上级项目资金的增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为3.33万元，决算数为3.59万元，完成年初预算的107.81%，主要原因是：每年工资增加，基数上调。
（三）住房保障出年初预算数为5.81万元，决算数为6.3万元，完成年初预算的108.43%，主要原因是：每年工资增加，基数上调。
（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：上级项目资金的增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出243.42万元，其中：
（一）工资福利支出84.72万元，较2018年减少30.81万元，下降26.67%，主要原因是：其他工资福利费的减少。
（二）商品和服务支出19.09万元，较2018年减少30.46万元，下降61.47%，主要原因是：控制了公用经费的支出，节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出107.61万元，较2018年减少88.87 万元，下降45.23%，主要原因是：残疾人“两项补贴”改由县民政局支出。
（四）资本性支出32万元，较2018年增加29.74万元，增长1315.93%，主要原因是：增加了专项设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.09万元，决算数为7.05元，完成年初预算的99.44 %，决算数较2018年减少0.04万元，下降0.56 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有人员出国出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.17万元，决算数为 5.16万元，完成年初预算的99.81%，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.19%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应中央过紧日子精神，减少公务接待费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0 %，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有购置车辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为1.92万元，决算数为1.88万元，完成年初预算的97.92%，决算数较2018年减少0.04万元，下降2.08%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出51.09万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,较年初预算数增加41.72万元，增长445.25%，主要原因是： 专用设备购置增加/资产运行维护支出增加
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 26万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金52万元，占一般公共预算项目支出总额的37.68 %。
组织对“残疾人事业发展补助资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出52万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目自评前期准备工作充分，组织评价实施行之有效，分析评价实事求是，年初设定的目标全部完成，成效显著。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映残疾人事业发展补助资金项目绩效自评结果。
残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人事业发展补助资金绩效自评得分为97分。项目全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是得到基本康复服务的残疾人数2754人，提高我县康复服务水平；二是配制辅助器具残疾人人数446人，提高了残疾人的生活水平。发现的问题及原因：一是资金不足，财力有限；二是全社会关心支持帮助残疾人事业发展不够重视，氛围不浓。下一步改进措施：一是建议各级财政加大对残疾人事业发展的投入，进一步提高残疾人的生产生活水平；二是加大宣传力度，增强全社会关心支持帮助残疾人事业发展的动力。
《项目支出绩效自评表》，详见附表。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
