目    录

第一部分 中共奉新县委党校部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共奉新县委党校部门概况

一、部门主要职能

（一）按照中央和省委加强干部培训教育的要求，贯彻实施县委、县政府党政干部培训教育规划，负责县直副科级干部和各镇副科级以下干部、村委干部的培训、轮训和县直各单位的公务员培训。

　　（二）负责我县理论干部和党员干部的培训、轮训。

　　（三）负责主体班次和学历班次学员的学习考察、考核和学籍管理。

 （四）承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数28人，其中在职人员14人，离休人员1人，退休人员13人。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计439.74万元，其中年初结转和结余12.7万元，较2018年增加12.7万元，增长100%；本年收入合计427.04万元，较2018年增加35.78万元，增长9.14%，主要原因是：人员增加及培训班费用的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入427.04万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计439.74万元，其中本年支出合计429.74万元，较2018年增加51.18万元，增长11.91%，主要原因是：加大了培训力度，培训经费支出有所增长；其次是人员增加，薪资有所变化；年末结转和结余10万元，较2018年减少2.7万元，下降21.25%，主要原因是：支出分配更加合理。

本年支出的具体构成为：基本支出274.49万元，占63.87%；项目支出155.25万元，占36.13%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为180.68万元，决算数为429.74万元，完成年初预算的237.84%。其中：

（一）教育支出年初预算数为137.23万元，决算数为218.79万元，完成年初预算的159.43%，主要原因是：培训力度加大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为24.37万元，决算数为36.66万元，完成年初预算的150.43%，主要原因是：人员增加及薪资变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为9.52万元，决算数为9.52万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为9.56万元，决算数为9.52万元，完成年初预算的99.58%，主要原因是：人员调动。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为155.25万元，主要原因是：党校学院楼基建项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出274.49万元，其中：

（一）工资福利支出159.03万元，较2018年增加4.24万元，增长2.73 %，主要原因是：教职工薪资调标增长。

（二）商品和服务支出92.29万元，较2018年增加44.47万元，增长92.9%，主要原因是：培训费极大增加，2019年加大了培训力度。

（三）对个人和家庭补助支出23.17万元，较2018年增加11.14万元，增长92.6%，主要原因是：离休人员调薪以及发放离退休人员一次性补贴。

（四）资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.82万元，决算数为3.81万元，完成年初预算的99.73%，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.26%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是；无此项目支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.82万元，决算数为  3.81万元，完成年初预算的99.73%，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.26%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照八项规定节省公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年下降0%。主要原因是：因2016年5月县公车改革，我单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出92.29万元，较年初预算数增加46.15万元，增长100%，主要原因是：干部培训力度增大。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门无占有国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

0个，共涉及资金155.25万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2019年度党校基建工程”项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出155.25万元。我部门对“2019年度党校基建工程”项目进行绩效自行评价：

1、从评价情况来看：

（1）项目严格执行奉新县人力资源和社会保障局和财政厅批准的项目计划。

    （2）项目资金到位及时，专款专用、不超预算；

    （3）项目管理严格、有效，严格按《中华人民共和国政府采购法》执行；

    （4）项目成效设定合理，符合立项目标；

    2、评价结论：

党校基建工程项目自评量化得分：95分。

项目绩效评价结果：优秀。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映2019年度党校基建工程项目绩效自评结果。

2019年度党校基建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，2019年度党校基建工程项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为155.25万元，执行数为155.25万元，完成预算数的100%。主要产出和效果：一是项目实际完成率大于80%；监督管理到位，质量达标率达到90%；工程按期完成；成本节约达到10%。二是2019年底完成工程的90%，为干部培训工作做好准备，2020年已投入使用；在建筑过程中，没有对周边环境产生不良影响。发现的问题及原因：总的来看，我单位在工作中仍存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是加强培训和学习，提高业务能力。通过自学、听讲座等方式，进一步统一认识，充实业务知识。二是加强预算管理，严格预算执行。三是严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。

2019年度党校基建工程项目绩效自评综述：

本项目建成后，能将进一步提升我校的办学档次，提高办学质量，满足干部培训教育和多样性的需求，同时在很大程度程度上改善我校的办学条件，为更多的学员创造良好的学习环境，也将进一步提高我校教学质量。该项目是在校园内的建设，故基本不会对周围的生态环境造成影响。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目

县委党校2019年度部门决算表.XLS附件2.项目支出绩效自评表（单位自评）(1).xls