目 录
第一部分 奉新黄溪新区建设办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县黄溪新区建设办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县黄溪新区建设办公室2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县黄溪新区建设办公室2020年部门预算情况说明
第一部分 奉新县黄溪新区建设办公室概况
一、部门主要职责
奉新县黄溪新区建设办公室是县人民政府直属机构，负责编制并组织实施黄溪新区总体发展规划。按照“小政府、大社会，小机构、大服务”的原则，积极探索“扁平化管理、企业化服务”的管理模式，探索和推进黄溪新区体制和管理运行机制创新；负责黄溪新区的土地开发和经营管理工作；负责黄溪新区基础设施建设及市政物业管理；负责黄溪新区产业发展的管理和服务；负责对黄溪新区入园项目布局进行统筹安排，对企业入园项目及企业厂房建筑规划、设计进行指导；负责黄溪新区招商引资、融资工作；负责黄溪新区经济运行，组织协助财税管理；协助黄溪新区内各企业搞好安全生产、环境保护、计划生育和治安保卫等工作，维护黄溪新区的社会稳定；负责黄溪新区的有关涉外事务。协调、沟通黄溪新区内各企业间、企业与各方面之间的关系；按照相关政策要求，协助企业搞好员工的招聘、培训、管理等工作；引导和协助黄溪新区内农民搞好新农村规划建设，妥善协调农民与新区内各方面的利益关系；承办县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
奉新县黄溪新区建设办公室共有预算单位1个。编制人数16人，实有人数25人；其中：全额补助事业编制15人,借调人数6人,聘用人员3人,退休人员1人。
第二部分 奉新县黄溪新区建设办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年县黄溪新区建设办公室收入预算总额为195.4万元，其中：经费拨款收入195.4万元，较上年预算安排的增长4.44万元,主要原因是人员增加，经费有所增加。
（二）支出预算情况
2020年县黄溪新区建设办公室支出预算总额为195.4万元，较上年预算安排的增长4.44万元,主要原因是人员增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出120.4万元，较上年预算安排增加4.44万元，包括：工资福利支出109.99万元，商品和服务支出10.39万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元；项目支出75万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，其中：工资福利支出31.5万元，商品和服务支出43.5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务167.8万元，较上年预算安排增加4.66万元；社会保障和就业支出12.84万元,较上年预算安排减少1.8万元；事业单位医疗支出5.2万元,较上年预算安排增加0.71万元；住房保障支出9.56万元，较上年预算安排增加0.87万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出109.99万元，较上年预算安排减少9.1万元；商品和服务支出10.39万元，较上年预算安排减少60.48万元；对个人和家庭的补助支出0.02万元，较上年预算安排增加0.02万元。
按资金性质划分：一般公共预算支出195.4万元，较上年预算安排增加4.44万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2020 年县黄溪新区建设办公室财政拨款支出预算总额 195.4万元,较上年预算安排增加4.44 万元。
按支出功能分类划分: 一般公共服务167.8万元，较上年预算安排增加4.66万元，社会保障和就业支出12.84万元,较上年预算安排减少1.8万元，事业单位医疗5.2万元,较上年预算安排增加0.71万元，住房保障支出9.56万元，较上年预算安排增加0.87万元。
按支出经济分类划分: 基本支出120.4万元，较上年预算安排增加4.44万元，包括工资福利支出109.99万元，商品和服务支出10.39万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，项目支出75万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，其中：工资福利支出31.5万元，商品和服务支出43.5万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年机关运行经费财政拨款预算10.39万元，较上年预算安排减少2.48万元，下降19.27%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金75万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
（九） 一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
一级项目:工作经费
(1)项目概述: 补充人员经费和公用经费不足。
(2)立项依据：2020年度部门预算安排
(3)实施主体: 奉新县黄溪新区建设办公室 。
(4)实施方案: 保障黄溪新区建设办公室正常的行政运行及在职人员和退休人员的各项社会保障,推进黄溪新区工业园建设，完成好县委、县政府及上级部门下达的各项任务。
(5)实施周期:经常性项目。
(6)年度预算安排:2020年年初预算安排财政拨款75万元。
(7)绩效目标和指标：
绩效目的：保障黄溪新区建设办公室各项工作顺利开展，推进黄溪新区工业园的土地开发和经营管理工作；加强产业发展的管理和服务及招商引资、融资工作；督促黄溪新区内各企业搞好安全生产、环境保护和治安保卫等工作，维护黄溪新区的社会稳定。
成本指标:总支出控制在部门预算支出内。
经济效益指标：加快推进黄溪新区工业园的建设，发展高新技术产业。
生态效益指标：加强了黄溪新区工业园内的生态环境保护；
社会效益指标: 推进黄溪新区工业园建设，创造更多的就业岗位。
满意度指标:通过项目的实施，力争使服务对象对黄溪新区工业园建设达到满意。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年黄溪新区建设办公室“三公”经费一般公共预算安排10万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费10万元，较上年预算安排减少20万元，主要原因是:公务接待活动预计减少。
公务用车运行维护费0万元，较上年预算安排减少2万元，主要原因是：事业单位公车改革后，车辆上交。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 奉新县黄溪新区建设办公室2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
