目 录
第一部分奉新县宋应星科技文化园管委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分奉新县宋应星科技文化园管委会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分奉新县宋应星科技文化园管委会2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县宋应星科技文化园管委会2020年
部门预算情况说明
第一部分 奉新县宋应星科技文化园管委会概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、省、市有关风景名胜区管理的法律、法规和规章。研究拟订有关景区保护管理的地方性行政措施，经批准后组织实施。
（二）结合我园实际，完善配套设施、丰富官网内容、提升建设品位、提高服务水平，努力使园区建设和管理水平上一个新的台阶，配合中绿公司做好天工开物小镇的建设。
（三）负责景区道路、交通、环境保护、绿化的管理。
（四）积极改善投资环境，推进招商引资工作。
（五）协助有关职能部门查处在景区内的违法违纪行为。
(六)全力配合中绿公司做好天工开物小镇建设，做好沟通协调工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
2020年奉新县宋应星科技文化园管委会共有预算单位1个，包括奉新县宋应星科技文化园管委会本级，编制人数共7人，其中：全额补助事业编制人数7人；实有人数共10人，其中：在职人数4人，包括全额补助事业在职人数4人，退休人数6人。
第二部分奉新县宋应星科技文化园管委会
2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年奉新县宋应星科技文化园管委会收入预算总额为47.95万元，较上年预算安排减少7.26万元，其中：一般公共预算拨款收入36.45万元，较上年预算安排减少7.98万元；上级补助收入8万元，较上年预算安排持平；上年结转（结余）3.50万元，较上年预算安排增加0.72万元。
（二）支出预算情况
2020年奉新县宋应星科技文化园管委会支出预算总额47.95万元，较上年减少7.26万元其中：
按资金性质划分：一般公共预算支出47.95万元，较上年预算安排减少7.26万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排无变动。
按支出项目类别划分：基本支出39.95万元，较上年预算安排减少7.26万元；包括工资福利支出32万元，商品服务支出5.44万元，对个人和家庭补助支出0.51万元，资本性支出2万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出38.58万元，较上年预算安排减少5.16万元；社会保障和就业支出3.52万元，较上年减少1.71万元；卫生健康支出3.21万元，较上年预算安排减少0.11万元；住房保障支出2.64万，较上年预算安排减少0.5万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出32万元，较上年预算安排减少6.35万元；商品和服务支出13.44万元，较上年预算安排减少0.3万元；对个人和家庭补助支出0.51万元，较上年预算安排增加0.39万元。资本性支出2万元，较上年减少1万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年奉新县宋应星科技文化园管委会财政拨款支出预算36.45万元，较上年预算安排减少7.98万元其中：
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出27.08万元，较上年预算安排减少5.88万元；社会保障和就业支出3.52万元，较上年预算安排减少1.71万元；卫生健康支出3.21万元，较上年预算安排增加0.11万元；住房保障支出2.64万，较上年预算安排减少0.5万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出32万元，较上年预算安排减少6.35万元；商品和服务支出3.94万元，较上年预算安排减少2.02万元；对个人和家庭补助支出0.51万元，较上年预算安排增加0.39万元。
（四）政府性基金情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行经费预算5.44万元，较上年减少11.3万元，下降67.7%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化。
（六）政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额为2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。 。
（八）一级项目绩效目标设置情况
（九）2020年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
（十）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目：无
二级项目：无
1）项目概述：
2）立项依据：
3）实施主体：
4）实施方案：
5）实施周期：填写（经常性项目或临时性项目）
6）年度预算安排：2020年安排财政拨款××万元
7）绩效目标和指标
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年奉新县宋应星科技文化园管委会“三公”经费一般公共预算安排3.47万元，较上年减少0.79万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费3.47万元，比上年减少0.79万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 奉新县宋应星科技文化园管委会2020年
部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）其他收入：指取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入
（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）和支出
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
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