目 录
第一部分 中共奉新县委党校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中共奉新县委党校2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中共奉新县委党校2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
中共奉新县委党校2020年部门预算情况说明
第一部分 中共奉新县委党校概况
一、部门主要职责
中共奉新县委党校是县委的一个重要部门，其主要职责：根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议；受县委、县政府委托，举办专题研讨班，研究中央、省、市、县提出的重大理论和方针政策；研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和中央、省、市、县的重大战略部署，对国内外，尤其是县内重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考；对全县基层党校进行业务指导；完成县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
中共奉新县委党校共有预算单位1个，包括中共奉新县委党校本级。编制人数17人，其中：全额补助事业编制17人。实有人数26人，其中：在职人数12人，包括全额补助事业人员3人，离休人员1人，退休人员13人。
第二部分 中共奉新县委党校2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年中共奉新县委党校收入预算总额为182.03万元, 较上年增加1.35万元。其中:一般公共预算拨款收入172.03万元,较上年预算安排减少8.65万元;上年结转10万元，较上年预算安排增加10万元。
（二）支出预算情况
2020 年中共奉新县委党校支出预算总额为182.03万元。其中：
按资金性质划分：一般公共预算支出172.03万元，较上年预算安排减少8.65万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出项目类别划分:基本支出 148.27万元,较上年预算安排增加1.35万元，包括：工资福利支出112.75万元,较上年预算安排减少8.09万元，商品和服务支出22.79万元,较上年预算安排增加4.41万元，对个人和家庭的补助12.73 万元，较上年预算安排增加5万元。项目支出 33.76万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出功能科目划分:教育支出141.37万元,较上年预算安排增加4.14万元;社会保障和就业支出22.43万元,较上年预算安排减少1.94万元;卫生健康支出9.35 万元,较上年预算安排减少0.17万元;住房保障支出8.88万元,较上年预算安排减少 0.68万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出112.75万元,较上年预算安排减少8.06万元;商品和服务支出 22.79万元,较上年预算安排增加4.41万元;对个人和家庭的补助12.73万元,较上年预算安排增加5万元；项目支出 33.76万元, 较上年预算安排持平。
（三）财政拨款支出情况
2020年中共奉新县委党校财政拨款支出预算总额172.03万元,较上年预算安排减少8.65万元。
按支出功能分类划分:教育支出 131.37万元,较上年预算安排减少5.86万元；社会保障和就业支出 22.43万元,较上年预算安排减少1.94万元；卫生健康支出 9.35万元,较上年预算安排减少0.17万元；住房保障支出 8.88万元，较上年预算安排减少0.68万元。
按支出经济分类划分:基本支出138.27万元,较上年预算安排减少8.65万元,包括:工资福利支出 109.75万元,较上年预算安排减少11.06万元；商品和服务支出17.79万元,较上年预算安排减少0.59万元；对个人和家庭的补助10.73万元，较上年预算安排增加3万元；项目支出33.76万元，较上年预算安排增加0万元，包括：商品和服务支出19.31万元，其他商品和服务支出3.13万元，其他工资福利10万元，其他对个人和家庭补助1.32万元。
（四）政府性基金情况
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年机关运行经费财政拨款预算51.55万元，较2019年预算减少0.41万元，下降0.78%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年中共奉新县委党校政府采购总额为2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金8万元。其中：二级项目1个，进行了绩效评审的项目1个，涉及资金8万元。
（九）党校一级项目中各二级项目情况说明
一级项目：弥补函授学校停办工作
一级项目：弥补函授学校停办工作
1）项目概述：2014年2月，党校搬入新校区后，教育培训规模和办公区域数倍地扩大，各种教学设备数量大幅度地增加，但维护费用相当高，水费、电费、教学、科研等各费用大幅度增加，加上党校函授停办，无其他收入来源，因此本项目用以维护我校的教学、科研、学科建设和行政后勤设备维护等各方面的经费，保障学校正常运转。
2）立项依据：奉府通[2016]132号
3）实施主体：中共奉新县委党校
4）实施方案：通过经费的合理使用，保障党校党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面的需要，保证党校的正常运行。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2020年安排财政拨款8万元。
7）绩效目标和指标：确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面的需要，保证党校的正常运行。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年中共奉新县委党校“三公”经费年初预算安排3.81万元，比上年减少0.01万元，主要原因是从严控制公务接待支出。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无发生额。
公务接待费3.81万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无发生额。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无发生额。
第三部分 中共奉新县委党校2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转（结余）：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目
附件：
